韶关市曲江区国土资源分局2016年
部门预算
目 录
第一部分 韶关市曲江区国土资源分局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市曲江区国土资源分局概况
一、主要职责
韶关市曲江区国土资源分局是主管全区土地资源、矿产资源和测绘事业的人民政府工作部门，主要 职责是：
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规， 加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。
2、组织编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、 地 质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体 规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。
3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行 管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督,确保本县耕地总量动态平衡。
4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施， 组织土地资源调查、地籍调查、土地变 更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。
5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作； 承办由县级以上人民政府审批 的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管 理，规范土地市场。
6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。
7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作； 组织矿产资源调查，负责 采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管 理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。
8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件； 调处土地权属和矿产 开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《矿产资源法》的贯彻实施。
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规， 加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。
2、组织编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、 地 质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体 规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。
3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行 管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督,确保本县耕地总量动态平衡。
4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施， 组织土地资源调查、地籍调查、土地变 更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。
5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作； 承办由县级以上人民政府审批 的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管 理，规范土地市场。
6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。
7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作； 组织矿产资源调查，负责 采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管 理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。
8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件； 调处土地权属和矿产 开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《矿产资源法》的贯彻实施。
二、机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区国土资源信息中心、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区土地储备中心。韶关市曲江区国土资源所。
（一）本部门内设机构、人员构成情况：
本部门内设机构:办公室、窗口办、地籍股、土地规划与耕地保护股、建设用地股、监察股、矿产资源管理股、地籍勘察与环境股。韶关市曲江区国土资源分局行政编制25名，21名在职，4名工勤人员。退休人员11名。下属韶关市曲江区国土资源所在职人员25名，韶关市曲江区国土资源信息中心在职2名，退休2名。韶关市曲江区土地开发整理中心在职2名，退休1名。韶关市曲江区征地服务中心在职2名，退休2名。韶关市曲江区土地储备中心在职人员5名。
第二部分 2016年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
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项目
|
2016年预算
|
项目
|
2016年预算
|
|
一、财政拨款
|
3705.62
|
一、基本支出
|
423.18
|
|
二、财政专户拨款
|
|
二、项目支出
|
3282.44
|
|
三、其他资金
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3705.62
|
本年支出合计
|
3705.62
|
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3705.62
|
支出总计
|
3705.62
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
项目
|
2016 年预算
|
|
一、预算拨款
|
|
|
一般公共预算拨款
|
423.18
|
|
基金预算拨款
|
3282.44
|
|
二、财政专户拨款
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|
教育收费
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|
其他财政收入拨款
|
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|
三、其他资金
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事业收入
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
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本年收 入合计
|
3705.62
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3705.62
|
表 3
支出总体情况表
单位名称： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
一、基本支出
|
|
|
工资福利支出
|
334.83
|
|
一般商品和服务支出
|
88.35
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
其他资本性支出等
|
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|
二、项目支出
|
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日常运转类项目
|
3282.44
|
|
政府购买服务类项目
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补助企事业类项目
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基本建设类项目
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科技研发类项目
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其他类项目
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信息化运维类项目
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信息系统建设类项目
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因公出国（境）项目
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专项业务类项目
|
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三、事业单位经营支出
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|
本 年支出 合计
|
3705.62
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
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|
|
|
支出总计
|
3705.62
|
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 单位： 万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
2016年预算
|
项目
|
2016 年预算
|
|
一、一般公共预算
|
423.18
|
一、一般公共预算
|
423.18
|
|
二、政府性基金预算
|
3282.44
|
二、政府性基金预算
|
3282.44
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3705.62
|
本年支出合计
|
3705.62
|
表 5
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
||
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
423.18
|
423.18
|
|
|
[201]一般公共服务支出
|
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|
|
|
[20104]发展与改革事务
|
|
|
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|
[2010499]其他发展与改革事务支出
|
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|
[20111]纪检监察事务
|
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|
|
|
[2011105]派驻派出机构
|
|
|
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
|
|
[2013101]行政运行
|
334.59
|
334.59
|
|
|
[2013102]一般行政管理事务
|
|
|
|
|
[2013103]机关服务
|
|
|
|
|
[2013105]专项业务
|
|
|
|
|
[2013999]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
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|
204]公共安全支出
|
|
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|
[20409]国家保密
|
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|
[2040905]保密管理
|
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|
[2040999]其他国家保密支出
|
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|
[205]教育支出
|
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|
[20502]普通教育
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|
[2050201]学前教育
|
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|
[208]社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
88.59
|
88.59
|
|
|
[2080502]事业单位离退休
|
|
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出
|
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2016年预算
|
|
|
合 计
|
358.19
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
139.96
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
93.31
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
13.08
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
23.25
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30227]委托业务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
|
|
[50299]其他商品和服务支
出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局单位：万元
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30101]基本工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30102]津贴补贴
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30103]奖金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30107]绩效工资
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30113]住房公积金
|
|
|
[50501]工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助
|
[302]商品和服务支出
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30201]办公费
|
|
|
[50502]商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
88.59
|
|
[50999]其他对个人和家庭
的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的
补助
|
|
表 7
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局单位：万元
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2016年预算
|
|
|
合 计
|
64.99
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30106]伙食补助费
|
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
64.99
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
10
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
1
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.5
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
3
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
8
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
2
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
5
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
3
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
9
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
15
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
8.49
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建
|
[31001]房屋建筑物构建
|
|
|
[50303]公务用车购置
|
[31013]公务用车购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31003]专用设备购置
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31007]信息网络及软件购置
更新
|
|
|
[50306]大型修缮
|
[31006]大型修缮
|
|
|
[50306]其他资本性支出
|
[31099]其他资本性支出
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补
助
|
[30399]其他对个人和家庭的
补助
|
|
表 8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局单位：万元
|
项目
|
2016年预算
|
|
行政经费
|
310.59
|
|
“三公”经费
|
24
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
15
|
|
（三）公务接待费支出
|
9
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出； 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表 9
2016年政府性基金预算支出情况表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局单位：万元
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功能科目名称
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政府性基金预算支出
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小计
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其中：基本支出
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项目支出
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局门户网站运行维护费
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10
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10
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档案库房防为烟杆喷雾系统
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20
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20
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用地报批业务经费
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40
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40
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土地权属争议工作经费
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10
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10
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国土资源信访维稳经费
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5
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5
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城乡建设用地增减钩试点复垦方案
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25
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25
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土地变更调查工作经费
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20
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20
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土地矿产日常巡查经费
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20
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20
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项目规划调整及土地利用总体规划
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100
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100
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耕地保护工作经费
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30
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30
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2015、2016年基本农田经济补偿区级补助资金
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260
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260
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卫片执法工作经费
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30
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30
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国土资源法规政策宣传工作经费
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10
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10
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不动产登记信息平台建设项目
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300
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300
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年度国有建设用地供应计划编制
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20
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20
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耕地质量等级年度变更调查和等别监测评价
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40
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40
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土地登记发证工作经费
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80
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80
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农村宅基地、集体建设用地1：500地形测绘和地籍调查统计及数据建设
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450
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450
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曲江区基础测绘“十三五”规划编制项目
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10
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10
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曲江区地籍管理系统及数据库建设项目
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235
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235
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“十三五”土地整治规划
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80
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80
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地质灾害应急避险演练经费
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5
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5
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地质灾害防治经费
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100
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100
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大学生工资
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43
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43
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国土行政诉讼和办案经费
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5
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5
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补充耕地项目费用及工作经费
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500
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500
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城乡建设用地增减钩项目费用及工作经费
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480
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480
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执法摩托车车辆经费
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18
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18
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征地业务工作经费
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36
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36
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不动产登记工作经费
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50
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50
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国土林业巡查经费
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250
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250
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈人代会审议。
表 10
2016年部门预算基本支出预算表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局金额：万元
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支出项目类别（资金使用单位）
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总计
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财政拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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合计
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一般公共预算
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政府性基金
预算
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国有资本
经营预算
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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合计
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423.18
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423.18
|
423.18
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表 11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：韶关市曲江区国土资源分局金额：万元
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支出项目类别（资金使用单位）
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总计
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财政拨款
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财政专户拨款
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其他资金
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绩效目标
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合计
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一般公共预
算
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政府性基
金预算
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国有资本
经营预算
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**
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
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合计
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3282.44
|
3282.44
|
|
3282.44
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算3705.62万元，比上年增加1398.72万元，上升61%，主要原因是工程项目资金增加、人员工资增加。支出预算3705.62万元，比上年增加1398.72万元，上升61%，主要原因是工程项目资金增加、人员工资增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排24万元，比上年减少1万元，下降4%，主要原因是减少1万元公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费15万元，主要原因是与上年保持不变；公务接待费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排64.99万元，比上年增加了33.99万元，上升了110%，主要原因是增加了不动产登记中心。其中：办公费10万元，印刷费1万元，手续费0.5万元，水费3万元，电费8万元，公务招待费用9万元，公务用车运行维护费15万元等。
四、政府采购情况
2015年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为2210.71万元，分布构成情况为：办公用房3940平方，价值1669.27万元，汽车7辆价值234.2万元。其他固定资产307.24万元。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况,依照信息公开的相关精神及时，准确公开本部门的预算信息。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
