2015年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置
2015年决算组成单位共4个,分别是韶关市曲江区国土资源分局、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区国土资源所。
(二)人员构成情况
局行政编制人数25人、工勤编制人数3人,实有在职25人,其中行政22人,工勤3人。
国土资源所行政编制人数30人、实有在职29人,其中行政23人,事业6人。
局属事业单位编制数15人,实有在职11人,其中财政拨款事业人数10人,自发工资5人.
二、收入决算说明
年收入决算20084万元,其中:一般公共预算拨款1059万元,政府性基金预算财政拨款19025万元。
三、支出决算说明
年支出决算20084万元,其中:一般公共预算拨款安排支出1059万元,政府性基金预算财政拨款19025万元。
一般公共决算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出决算1059万元,占决算拨款支出的5%。
(二)项目支出决算19025万元,占预算拨款支出的95%。
四、“三公”经费决算说明
2015年“三公”经费决算为18万元,与上年决算数相比减少27%。按资金来源分,财政拨款18万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出16万元,公务接待支出2万元。
韶关市曲江区国土资源分局
2018年3月14日