2014
年度
预
算
情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置
2014
年
预
算组成单位共
4
个，分别是
韶关市
曲江区国土资源分局
、韶关市
曲江区土地开发整理中心
、韶关市
曲江区征地服务中心
、韶关市
曲江区国土资源所
。
（二）
人员构成情况
局行政编制人数
25
人、工勤编制人数3人，实有在职
25
人，其中行政
22
人，工勤
3
人
。
国土资源所行政编制人数
30
人、实有在职
29
人，其中行政
23
人，事业
6
人
。
局属事业单位
编制数
15
人
，实有在职
11人，
其中财政拨款事业人数
10
人，自发工资
5
人
.
二、收入
预
算说明
年收
入预
算
2734.7
万元，其中：一般公共预算拨款
398.54
万元，
政府性基金预算财政拨款
2336.16万
元。
三、支出
预算
说明
年支出
预
算
2734.7
万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
398.54
万元，
政府性基金预算财政拨款
2336.16万
元。
一般公共
预
算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出
预
算
398.54
万元，占
预
算拨款支出的
15%
。
（二）项目支出
预
算
2336.16
万元，占预算拨款支出的
85%
。
四、“三公”经费
预算
说明
2014
年“三公”经费
预
算为
21
万元，与上年
预
算数相比减少
15
%。按资金来源分，财政拨款
21
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出
15
万元
，公务接待支出6万元。
韶关市曲江区
国土资源分局
2018年3月14日
