2016年
韶关市曲江区国土资源分局部门决算
目 录
目 录
第一部分 韶关市曲江区国土资源分局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 韶关市曲江区国土资源分局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市曲江区国土资源分局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市曲江区国土资源分局概况
（一）部门主要职责
韶关市曲江区国土资源分局是主管全区土地资源、矿产资源和测绘事业的人民政府工作部门，主要 职责是：
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规， 加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。
2、组织编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、 地 质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体 规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。
3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行 管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督,确保本县耕地总量动态平衡。
4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施， 组织土地资源调查、地籍调查、土地变 更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。
5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作； 承办由县级以上人民政府审批 的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管 理，规范土地市场。
6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。
7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作； 组织矿产资源调查，负责 采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管 理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。
8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件； 调处土地权属和矿产 开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《矿产资源法》的贯彻实施。
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规， 加强国土资源的法制建设，拟订本县有关规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证。
2、组织编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、 地 质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘等工作；指导、审核全县各镇和开发区的土地利用总体 规划，参与城市总体规划上报省、市人民政府审批前的审核工作。
3、实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发，实施土地用途管制，划定基本农田保护区并实行 管理；组织编制未利用地开发、土地整理、土地复垦等规划；对开发补充耕地实施检查监督,确保本县耕地总量动态平衡。
4、统一管理本县城乡地籍，制订地籍管理措施， 组织土地资源调查、地籍调查、土地变 更调查和土地统计及动态监测等工作；负责土地权属确认、登记和发证等工作。
5、负责农地转用、集体土地征用和国有土地划拨等工作； 承办由县级以上人民政府审批 的建设用地的审查、报批等工作；负责国有土地使用权出让、租赁、抵押、作价出资、转让等工作；实施对镇、村建设用地管理；制定有关管理办法，指导农村集体非农土地使用的流转管 理，规范土地市场。
6、负责基准地价和标定地价的评测，确认土地使用权价格，实施地价管理。
7、负责矿产资源采矿权授予的登记、变更、注销等管理工作； 组织矿产资源调查，负责 采矿许可证的年度审核，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管 理和地质环境保护；对矿产资源开发利用信息系统进行管理和服务。
8、依法查处未批先用和无证开采的土地违法案件和违法开采案件； 调处土地权属和矿产 开采权属纠纷，接待处理来信来访，确保《土地管理法》和《矿产资源法》的贯彻实施。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区国土资源分局2016年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属5个预算单位分别是韶关市曲江区国土资源所、韶关市曲江区国土资源信息中心、韶关市曲江区土地开发整理中心、韶关市曲江区征地服务中心、韶关市曲江区不动产登记中心。
第二部分 韶关市曲江区国土资源分局2016年部门决算表
|
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门:韶关市曲江区国土资源分局
|
|
单位：万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
4459.76
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
1.78
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
八、社会保障和就业支出1
|
15
|
162.49
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16
|
14.85
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
十一、城乡社区支出
|
17
|
3506.20
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
18
|
708.35
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
十九、住房保障支出
|
19
|
66.09
|
|
……
|
7
|
|
|
20
|
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
4459.76
|
本年支出合计
|
22
|
4459.76
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
4459.76
|
总计
|
26
|
4459.76
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||
|
部门：韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
||||||||||||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||
|
合计
|
4459.76
|
4459.76
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
710.13
|
710.13
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010101
|
行政运行
|
481.77
|
481.77
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
228.36
|
228.36
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
161.62
|
161.62
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
146.53
|
146.53
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21005
|
医疗保障
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
11.67
|
11.67
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.18
|
3.18
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221
|
住房保障支出
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102
|
住房改革支出
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201
|
住房公积金
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
672.9
|
672.9
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121299
|
其他新增建设 用地土地有偿使用费安排的支出
|
723
|
723
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2121203
|
土地整理支出
|
2110.3
|
2110.3
|
|
|
|
|
|
||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4459.76
|
953.56
|
3506.2
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
710.13
|
710.13
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
481.77
|
481.77
|
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
228.36
|
228.36
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
161.62
|
161.62
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
146.53
|
146.53
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
15.09
|
15.09
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
11.67
|
11.67
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.18
|
3.18
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.09
|
66.09
|
|
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
672.9
|
|
672.9
|
|
|
|
|
2121299
|
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
723
|
|
723
|
|
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
2110.3
|
|
2110.3
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 韶关市曲江国土资源分局 单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
953.56
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
953.56
|
3506.2
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3506.2
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
|
本年支出合计
|
23
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
4459.76
|
总计
|
28
|
4459.76
|
953.56
|
3506.2
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
||||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
合计
|
|
|
|
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
710.13
|
710.13
|
|
||
|
2010101
|
行政运行
|
481.77
|
481.77
|
|
||
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
228.36
|
228.36
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.87
|
0.87
|
|
||
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
|
||
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.87
|
0.87
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
161.62
|
161.62
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
146.53
|
146.53
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
15.09
|
15.09
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.85
|
14.85
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
14.85
|
14.85
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
11.67
|
11.67
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3.18
|
3.18
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
66.09
|
66.09
|
|
||
|
22102
|
住房改革
|
66.09
|
66.09
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
66.09
|
66.09
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码 |
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
855.11
|
302
|
商品和服务支出
|
98.45
|
|
30101
|
基本工资
|
193.51
|
30201
|
办公费
|
10
|
|
30102
|
津贴补贴
|
129
|
30202
|
印刷费
|
1
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
1
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
15.72
|
30204
|
手续费
|
0.5
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
3
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
8
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
2
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
8
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
289.17
|
30211
|
差旅费
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
161.62
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
7
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
66.09
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
42.95
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
人员经费合计
|
855.11
|
公用经费合计：98.45
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||||||||
|
部门：韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
|||||||||||||||||||||
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||||||||||||
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计
|
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||||||||||
|
24
|
0
|
|
0
|
15
|
9
|
|
0
|
22
|
0
|
15
|
7
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
||||
|
部门： 韶关市曲江区国土资源分局 单位：万元
|
||||||||||||
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||||
|
合计
|
|
3506.2
|
|
|
3506.2
|
|
||||||
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
672.9
|
|
|
672.9
|
|
|||||
|
2121203
|
土地整理支出
|
|
2110.3
|
|
|
2110.3
|
|
|||||
|
2121299
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
723
|
|
|
723
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况.
第三部分 韶关市曲江区国土资源分局2015年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市曲江区国土资源分局2016年度总收入4459.76万元，其中本年收入 4459.76万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 4459.76万元，比上年决算数减少15760.54万元，下降78 %。主要原因政府性资金项目减少，支出减少。
2．上级补助收入0 万元，比上年决算数持平。，主要原因：没有此项收入。
3．事业收入0万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项收入。
4．经营收入 0万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项收入。
5．其他收入0 万元，比上年决算数持平，主要原因：没有此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市曲江区国土资源分局年度总支出4459.76万元，其中本年支出4459.76 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 4459.76 万元，主要用于一是人员经费日常公用经费，二是国土海洋气象支出，三是矿产资源专项收入安排的支出等等。比上年决算数减少341.7万元，下降了26%。主要原因是节约开支，减少了专项收入安排的支出。2.教育（类）支出 0万元，与上年决算数持平。主要原因：没有此项支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计4459.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 953.56万元，比年初预算数增加422.92 万元，增长100 %；主要原因一是人员经费增加了；二是公用经费增加了；三是新成立了不动产登记中心；政府性基金预算财政拨款收入3506.2 万元，比年初预算数增加223.76 万元，增长7 %；主要原因一是增加了征地和拆迁补偿支出；二是增加了基本农田建设和保护支出等。
（二）2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款收入合计4459.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 953.56万元，比年初预算数增加422.92万元，增长100 %；主要原因一是人员经费增加了；二是公用经费增加了;三是新成立了不动产登记中心；政府性基金预算财政拨款收入3506.02万元，比年初预算数增加223.76万元，增长7 %；主要原因一是增加了征地和拆迁补偿支出；二是增加了基本农田建设和保护支出等。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）953.56万元，主要用于公用经费支出；社会保障和就业支出主要用于退休人员工资支出；医疗卫生与计划生育支出，主要用于医疗费用支出；住房公积金支出；国土资源事务支出，土地资源储备支出，其他国土资源事务支出等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22万元，完成预算 23万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算15 万元的100 %；公务接待费支出决算为 7 万元，完成预算9 万元的78 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1万元，下降4 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决7万元，下降13 %。因公出国（境）费支出0主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 15万元，占68%；公务接待费支出7 万元，占32 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组 0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 15万元，其中：公务用车购置支出为0 万元。公务用车运行及维护支出 15万元。
3.公务接待费支出 7万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次，发生国内接待 117次，接待人数共 1170 人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出98.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上减少了52.55万元。下降了35%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
