第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、一般公共预算“三公”经费支出表
二、政府性基金预算支出表
(一)部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个,即曲江区总工会。
(二)人员构成情况:核定编制6人,其中行政编制5名,工勤人员1人,实际在岗人员9人(含改非人员1人,编外人员2人)。离休人员1人,退休人员10人。
二、“三公”经费预算说明
年“三公”经费预算为6.5万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,财政拨款6.5万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费支出3.5万元。
第二部分 部门预算表
四、财政拨款收支总表
一、一般公共预算项目支出表
单位名称:韶关市曲江区总工会
单位:万元
项目名称
合 计
资 金 来 源
绩效目标
小 计
公共财政预算资金
财政专户管理的非税资金
基金支出
其他资金
经费拨款
纳入预算管理的非税资金
合 计
653.32
653.32
653.32
0.00
0.00
0.00
0.00
二、一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:韶关市曲江区总工会
单位:万元
项 目
金 额
“三公”经费
6.5
其中:一、因公出国(境)支出
0
二、公务用车购置及运行维护支出
3
(一)公务用车购置支出
0
(二)公务用车运行维护支出
3
三、公务接待支出
3.5