第一部分 部门决算基本情况说明
一、
二、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门“三公”支出信息统计表
二、“三公”支出决算明细表
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
(一)部门机构设置、职能
年预算组成单位共1个,即曲江区总工会。
主要职能如下:
一是维护职工群众的经济效益和民主权益;二是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;三是发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理;四是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
(二)人员构成情况:核定编制6人,其中行政编制5名,工勤人员1人,实际在岗人员9人(含改非人员1人,编外人员2人)。离休人员1人,退休人员11人。
(三)预算年度的主要工作任务:以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神及区委、区政府各项工作部署认真完成各项预算工作。
二、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共6.5万元,与上年决算数相比持平。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出3万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行费支出3万元,平均每辆3万元。
3.公务接待费支出3.5万元,主要用于公务接待。
一、部门“三公”支出信息统计表
单位名称:韶关市曲江区总工会
单位:万元
项 目
行次
统计数
项 目
行次
统计数
栏 次
1
栏 次
2
一、“三公”经费支出
1
—
二、机关运行经费
19
(一)支出合计
2
6.50
(一)行政单位
20
0.00
1.因公出国(境)费
3
0.00
(二)参照公务员法管理事业单位
21
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
4
3.00
22
(1)公务用车购置费
5
0.00
三、国有资产占用情况
23
(2)公务用车运行维护费
6
3.00
(一)车辆数合计(辆)
24
1
3.公务接待费
7
3.50
1.部级领导干部用车
25
0
(1)国内接待费
8
3.50
2.一般公务用车
26
1
(2)国(境)外接待费
9
0.00
3.一般执法执勤用车
27
0
(二)相关统计数
10
4.特种专业技术用车
28
0
1.因公出国(境)团组数(个)
11
0
5.其他用车
29
0
2.因公出国(境)人次数(人)
12
0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
30
0
3.公务用车购置数(辆)
13
0
31
4.公务用车保有量(辆)
14
1
32
5.国内公务接待批次(个)
15
62
33
6.国内公务接待人次(人)
16
586
34
7.国(境)外公务接待批次(个)
17
0
35
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
0
36
二、“三公”支出决算明细表
单位名称:韶关市曲江区总工会
单位:万元
项目
合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车运行及购置费
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6.50
0.00
3.50
3.00
3.00
0.00