2018年度韶关市曲江区
总工会预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1个，是韶关市曲江区总工会，主要职能是一是维护职工群众的经济效益和民主权益；二是吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；四是帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。内设机构有4个，办公室、财务部、维权部、组宣部。
（二）人员构成情况：核定编制6人，其中行政编制5名，工勤人员1人，实际在岗人员9人（编外人员3人）。离休人员1人，退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务：以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及区委、区政府各项工作部署认真完成各项预算工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算104.04万元，其中：一般公共预算拨款104.04万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年减67.37万元，减幅39.3%，原因是退休工资于2017年7月开始由社保局发放。
三、支出预算说明
2018年支出预算104.04万元，其中：一般公共预算拨款安排支出104.04 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算96.04万元，占预算拨款支出的92.3，比上年减67.37万元，减幅41.2%，原因是原因是退休工资于2017年7月开始由社保局发放。其中：工资福利支出67.97万元，商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助23.06万元。
（二）项目支出预算8万元，占预算拨款支出的7.68%，与上年预算相同。
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为4万元，与上年数相同。按资金来源分，财政拨款4万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元，会议费2万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算4万元，包括公务接待费2万元、会议费2万元。
（二）本年度无政府采购预算。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成群众合法权益保障水平等1项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况：无。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表格范本-总工会2018.xls
