第一部分 部门决算基本情况说明
一、
收入决算说明
二、
支出决算说明
三、
“三公经费”支出说明
第二部分 决算表
一、
收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
决算基本情况说明
一、收入决算说明
2015
年收入决算214736万元，其中：一般公共预算拨款79080 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1173万元。
二、支出决说明
（一）、一般公共预算收支决算情况
1.
一般公共预算收入情况
2015
年，全区一般公共预算收入完成79080万元，为年度预算的95.42%，比上年同期增加3739万元，增长4.96%。其中税收收入完成47645万元，占公共财政预算收入60.25%，比上年同期增加742万元，增长1.58%。非税收入完成31435万元，占公共财政预算收入39.75%，比上年同期增加2997万元，增长10.54%（详见附件1）。
2.
一般公共预算支出情况
2015
年我区一般公共预算支出完成199813万元，为年度预算的126.04%，同比增加59125万元，增长42.03%，主要完成情况如下（详见附件2）：
（1）.一般公共服务支出18683万元，同比减少7800万元，下降29.45%，主要是省市专项支出、税收征收经费减少及科目调整（省财政营改增试点过渡性财政扶持资金减少支出1587万元、税收征收经费减少1389万元、2014年由其他支出及住房保障支出科目调入此科目支出2015年无此因素）；
（2）.国防支出362万元，同比增加99万元，增长37.64%，主要是区临时追加支出增加（追加武装部迎接大规模作战准备检验评估物资器材采购经费100万元）；
（3）.公共安全支出8988万元，同比增加950万元，增长11.82%，主要是省市戴帽补助、公安局辅警经费、法检两院非税收入返还及全国性普调工资增加（省市戴帽补助全省检察业务项目经费159万元、公安局辅警经费增加200万元、检察院执罚返还款增加近300万元、法院诉讼费及罚没收入返还款增加157万元、全国性普调工资增加支出）；
（4）.教育支出36717万元，同比增加7748万元，增长26.75%，主要是省市戴帽补助、教育费附加支出、区临时追加支出及全国性普调工资增加（省市戴帽补助2015年韶钢集团分离办社会职能移交经费基数1488万元、教育费附加支出增加724万元、区临时追加支出2012年、2013年教育经费915万元、全国性普调工资增加支出）；
（5）.科学技术支出2573万元，同比增加1381万元，增长115.86%，主要是科目调整增加（广电台非税收入安排的支出增加1280万元）；
（6）.文化体育与传媒支出8258万元，同比增加6309万元，增长323.7%，主要是省市戴帽补助及科目调整增加（省市戴帽补助2015年国家文物保护专项资金4396万元、2015年县镇数字影院建设专项资金150万元、2015年基层公共文化服务设施建设专项资金146万元、区配套村委两委干部及大学生村官工资调入此科目支出）；
（7）.社会保障和就业支出28222万元，同比增加2663万元，增长10.42%，主要是省市戴帽补助及专项资金增加（省市戴帽补助市预拨2016年韶钢集团分离办社会职能移交经费增加1991万元、上级专项补助城乡居民基本养老保险增加670万元）；
（8）.医疗卫生支出20928万元，同比增加3446万元，增长19.71%，主要是省市专项资金增加（城乡居民基本医疗保险补助资金）；
（9）.节能环保支出7334万元，同比增加3058万元，增长71.52%，主要是省市戴帽补助增加（韶关市电机能效提升补贴资金增加1808万元、韶关市节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目增加945万元）；
（10）.城乡社区事务支出7292万元，同比增加5366万元，增长278.61%，主要是省市戴帽补助增加（2015年新区基础设施建设补助资金增加支出5118万元、2015年城建预算曲江区返还增加支出250万元）；
（11）.农林水事务支出31146元，同比增加14002万元，增长81.67%，主要是省市戴帽补助、省市专项补助及上年结转支出增加（省市戴帽补助山区五市小河流治理项目省级补助资金增加、省市专项补助2015年省级以上生态公益林效益补偿资金增加2569万元、2015年度农村基层组织经费保障省级补助资金增加253万元、上年结转支出部分城乡水利防灾减灾水利建设项目省级水利融资平台补助资金及2015年部分水利建设项目省级补助资金增加）；
（12）.交通运输支出5176万元，同比增加1260万元，增长32.18%，主要是省市专项补助增加（2015年新增地方政府债券第二批转贷支出增加1800万元）；
（13）.资源勘探电力信息等事务支出1912万元，同比增加1610万元，增长533.11%，主要是科目调整及上年结转支出增加（2015年资源枯竭城市转移支付资金1265万元，2014年列一般公共服务支出、上年结转支出2014年省级中小企业发展专项资金120万元、2014年省级产业结构调整专项资金300万元）；
（14）.粮油物资储备管理事务支出674万元，同比增加53万元，增长8.53%，主要是省市戴帽补助增加（2015年第一批中央财政“粮安工程”军供网点应急供应仓储设施维修专项资金70万元）；
（15）.金融监管支出7万元，同比减少5万元，下降41.67%，主要是区临时追加支出减少（2014年区追加金融协会工作经费5万元，2015年无此项支出）；
（16）.国土资源气象等事务支出890万元，同比增加130万元，增长17.11%，主要是上年结转增加（2013年中央财政特大型地质灾害防治专项资金增加支出）；
（17）.住房保障支出18399万元，同比增加17376万元，增长1698.53%，主要是省市戴帽补助、省市专项补助增加及科目调整（广东省广晟棚改投资有限公司曲江马坝项目增加5085万元、清算2015年国有工矿棚户区改造省级补助资金9102万元、2014年公积金调入一般公共服务支出，2015年未作调整）；
（18）.商业服务业等事务支出697万元，同比增加163万元，增长30.52%，主要是上年结转支出增加（2014年第六批服务业发展专项资金增加）；
（19）.其他支出1555万元，同比增加1316万元，增长550.63%，主要是科目调整（2014年调入一般公共服务支出，2015年未作调整）。
3.
预算收支平衡情况
2015
年一般公共预算收入完成79080万元，同比增长4.96%，完成年初预算的95.42%。一般公共预算收入加上调入收入1173万元，省市各项戴帽补助56392万元，专项补助71227万元，地方政府一般债券收入6864万元，上年结余24620万元，财政总收入完成239356万元。
一般公共预算支出完成199813万元，同比增长42.03%。一般公共预算支出加上上解上级支出9349万元，地方政府一般债券还本支出5064万元，财政总支出完成214226万元。
2015
年财政总收支相抵，年终结余25130万元，其中滚存结余18942万元，净结余6188万元，全年实现收支平衡，略有结余。
4.
上划收入情况
2015
年上划中央“两税”收入完成30098万元，同比减少109万元，下降0.36%；上划省“四税”收入完成11446万元，减少3252万元，下降22.13%。
5.
政府性基金预算执行情况
2015
年，基金收入完成50497万元，同比减收5823万元，下降10.34%。其中区本级基金收入完成22895万元，同比减收12228万元，下降34.81%；上级补助收入9263万元，同比减收2341万元，下降20.17%；上年基金收入结余17663万元；置换专项债券收入676万元。
基金支出完成42801万元，同比增支5319万元，增长14.19%。其中区本级基金支出完成22447万元，减支5839万元，下降20.64%；上级补助支出7119万元；上年基金结转支出12559万元；置换专项债券支出676万元。
收支相抵，结余7696万元。
6.
国有资本经营预算执行情况
2015
年，由于烟草公司上缴利润391.72万元在缴入国库时错入“一般公共预算收入”科目，因此2015年国有资本经营预算收入为0，同期国有资本经营预算支出为0。
7.
社会保险基金预算执行情况
2015
年，社会保险基金收入完成53174万元，完成年初预算的100.84%。支出完成42194万元，完成年初预算的97.57%。
收支相抵，结余10980万元。
8.
超收安排使用情况
2015
年区一般公共预算收入同比超收3739万元，其中税收收入超收742万元，非税收入超收2997万元。主要超收项目为：房产税超收137万元，印花税超收54万元，耕地占用税超收7358万元，专项收入超收1130万元，国有资源（资产）有偿使用收入超收4755万元，其他收入超收2220万元。超收收入主要是非税收入，相应安排用于各部门非税收入返还方面，主要是：非税收入安排的支出2239万元，广电局非税收入安排的支出1280万元，区追加法院诉讼费及罚没收入返还款指标215万元。
三、“三公”经费支出说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共1862.12万元，与上年决算数相比减少2.96%。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.
因公出国（境）费支出0.61万元。
2.
公务用车购置及运行费支出1474.75万元，主要包括：（1）购置支出149.5万元；（2）全年运行费支出936.55万元。
3.
公务接待费支出538.2万元。
附件 :2015年曲江区本级财政公开资料
