乌石镇2017年财政预算执行情况和
2018年财政预算草案的报告
-2018年7月12日在乌石镇第十六届人民代表大会第四次会议上
江清霞
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。
一、2017年财政预算执行情况。
过去的一年，镇人民政府在镇委的领导和镇人大的监督支持下，认真贯彻执行镇第十六届人民代表大会第三次会议决议，贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实省、市、区财政工作会议精神，按照区委、区政府的统一部署和要求，开拓创新，强化征管，强化“收支两条线”的管理，依法科学理财，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。同时我们严格控制预算外支出，做到财政收支按计划进行，财政收支略有节余。
1、2017年财政收入情况：
2017年，面对财政遇到的各种困难和挑战，我们加大了依法征管的力度，加强了与税务部门的沟通和联系，确保了各项税收的及时、足额入库，并通过各种形式开展税法宣传，根据各个时期的情况，开展税收检查，查补税款，堵塞漏洞，培育税源，增加收入，组织税务工作人员加强业务知识学习，努力提高业务水平，依法征缴，通过大家的共同努力，我镇完成工商税收6371.3万元，下降27.01%（其中国税5937.9万元，地税433.4万元）。企业工作方面，2017年是发展经济极其困难的一年，面对大气候的影响，全镇企业干部职工抢抓机遇，开拓创新，不断挖掘企业发展潜力，确保了保增收目标的实现，卸煤队、屠宰场、石场等企业厂场得到持续稳步发展，企业各项上缴款96万元；区财政拨入行政、文教卫生、民政等经费342.3万元；预算外资金收入392.7万元，其他收入123.5元。2017年合计总收入7325.8万元，比2016年下降24.07%。
2、2017年财政支出情况：
全年财政总支出7313.1万元，比2016年下降24.1%，对比结余12.7万元。
其中：
（1）上解工商税收6371.3万元；
（2）行政经费316.2万元；
（3）农林水支出35.6万元；
（4）计划生育支出61.3万元；
（5）民政经费38.8万元；
（6）工会经费11.3万元；
（7）科技、文教、卫生、体育支出43.2万元；
（8）党委、人大工作经费3.8万元；
（9）纪委工作经费0.8万元
（10）普法及综治信访维稳经费13.6万元；
（11）安全生产经费12.7万元；
（12）武装工作经费3.1万元
（13）环保及乡村清洁美工程投入37.1万元；
（14）城乡居民医保工作经费支出1.3万元；
（15）农村老党员基金9.6万元；
（16）宣传工作经费21.5万元
（17）新时期精准扶贫工作经费7.8万元
（18）汽车费用10.2万元；
（19）公务接待费11万元；
（20）招商引资6.2万元
（21）其他支出95.6万元；
（22）偿还历史债务3.7万元；
（23）基层党组织建设经费4.6万元；
（24）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）192.8万元（原因是北江航道以及“台泥”等重点项目建设的征地、拆迁协调费下拨到经济办支付）。
二、2018年财政预算草案
1、2018年财政预算总收入达7224万元，比2017年下降1.4%。
其中：
（1）2018年工商税收入6228万元（下降2.2%，其中国税5428万元，地税800万元）；
（2）企业上缴利润94万元（下降2.1%）；
（3）财政预算拨入经费（其中包括经常性拨入和专项拨入两项）370万元（比增8.1%）；
（4）预算外资金收入420万元（比增6.9%）；
（5）其他收入112万元（下降9.3%）。
2、2018年财政预算总支出要求控制在7207万元以内，比2017年下降1.5%。
其中：
（1）上解工商税收6228万元（下降2.2%）；
（2）行政经费支出350万元（比增10.7%）；
（3）农林水支出37万元（比增3.9%）；
（4）计划生育支出63万元（比增2.8%，其中流动人口计划生育经费10万元）；
（5）民政经费40万元（比增3.1%）；
（6）工会经费12.1万元（比增7.1%）；
（7）科技、文教、卫生、体育支出41万元（下降5.1%）；
（8）党委、人大工作经费4万元（比增5.3%）；
（9）纪委工作经费0.9万元（比增12.5%）；
（10）普法及综治信访维稳经费15万元（比增10.3%，原因是加大社会综合治理工作力度）；
（11）消防及安全生产经费22万元（比增73.2%，原因是成立镇专职消防队）；
（12）武装工作经费3.3万元（比增6.5%）；
（13）城乡居民医保工作经费1.5万元（比增15.4%）；
（14）农村老党员基金9.7万元（比增1.1%）；
（15）宣传工作经费25万元（比增16.3%）；
（16）新时期精准扶贫工作经费9万元（比增15.4%，原因是加大精准扶贫工作力度）
（17）汽车费用15.5万元（比增52%，原因是车辆逐渐残旧，增加维修保养费用）；
（18）公务接待费11万元（与去年持平）；
（19）招商引资7万元（比增12.9%）；
（20）其他支出90万元（下降5.9%，原因是控制非生产性开支项目）；
（21）支付历年旧欠款2万元（下降45.9%，原因是去年有1个工程债务清偿完毕）；
（22）基层党组织建设经费5万元（比增8.7%）；
（23）政府办公楼及饭堂修缮费30万元
（24）拨出经费（含各村委、政府各部门及其他部门）185万元（下降4%，原因是北江航道及 “台泥”等重点项目建设的征地、拆迁工作基本完成）；
三、2018年财政预算措施
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实科学发展观，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好重点项目建设和大力发展民营企业，提高企业经济效益，增加经济收入。
2、加强财税工作的领导，加大税收收入的征管力度。财税部门要认真贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，严格执行税收法规，依法治税，做到应收尽收。并注重加强税务队伍廉政建设，调动各方面的积极因素，确保完成财税预算任务。
3、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内部管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，搞活经济，力争超额完成镇办企业今年上缴利润任务。
4、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商，兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。
5、认真贯彻党的十九届三中全会和十三届全国人大一次会议精神，搞好农业和农村工作，增加农业投资，积极调整农业和农村经济结构，加快农业科技进步，提高农民的商品意识，活跃城乡市场，增加农民收入。
各位代表，挑战与机遇并存，困难与希望同在。在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。
