乌石镇2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算草案的报告
-2019年2月22日在乌石镇第十六届人民代表大会第六次会议上
吴开平
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。
2018年财政预算执行情况
回顾过去的一年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，严格执行镇第十六届人民代表大会第五次会议决议，开拓创新，强化“收支两条线”的管理，做好理财、管财、培财等各项工作，有效地促进了我镇经济发展和各项事业全面进步。预算执行情况良好。
一、财政收入情况
2018年，我们牢固树立管财理财的主业意识，积极适应经济发展新常态，狠抓财源建设，强化服务意识，着力提升财政收入质量，推动经济社会持续健康发展。2018年我镇财政总收入1930万元，其中:企业各项上缴款93.7万元；区财政拨入经费1420.6万元（工资福利、公用经费、车辆经费、一般公共服务等692.9万元，民政、残联、敬老院经费74万元，人居环境综合整治经费210.8万元，农林水经费30.1万元，精准扶贫专项资金115.8万元，农村综合改革经费248万元，公共安全经费49万元）；其他预算外资金收入（区委组织部、区人大办等科局单位拨入款）313.4万元；其他收入102.3万元（超收分成100万元，其他2.3万元）。
二、财政支出情况
全年财政总支出1751.7万元，对比结余178.3万元(其中人居环境综合整治经费结余156万元在本年度实施)。
其中：
1、行政经费支出735.9万元（工资福利支出573.2万元、商
品和服务支出86.5万元、对个人和家庭的补助48.3万元、购置办公设备支出27.9万元）；
2、农林水支出39.6万元；
3、计划生育支出37.1万元；
4、民政、残联、敬老院经费支出60.4万元；
5、工会经费支出11万元；
6、农村综合改革支出（村居两委干部及退休干部、村务监
督员工资）264.6万元；
7、党委工作经费支出8.3万元；
8、人大工作经费支出7.9万元；
9、纪委工作经费支出1.1万元
10、普法及综治信访维稳经费支出12.8万元；
11、消防、食品及安全生产工作经费支出51.5万元；
12、武装工作经费支出2.9万元
13、人居环境整治项目投入54.8万元；
14、农村老党员基金9.5万元；
15、创文及宣传工作经费18.3万元
16、新时期精准扶贫资金投入118.3万元
17、汽车费用9.6万元；
18、公务接待费9.1万元；
19、创新发展、招商引资5.8万元
20、修缮等其他支出92.6万元；
21、偿还历史债务2万元；
22、基层党组织建设经费4.7万元；
23、拨出经费（含拨付到各村居委、政府各部门重点项目工
作经费）193.9万元
三、落实镇人大预算决议情况
我镇财政认真落实镇人大预算决议和代表意见建议，执行镇
人大会议对2018年预算草案及其报告的决议，有关决议和建议已全部落实。一是通过严格收支管理，全力维持政府正常运作；二是着力改善民生，不断提高保障水平。落实配套资金发放了干部职工计生奖23万元、发放事业、企业人员绩效奖金52万元。投入60万元完成乌石农贸市场升级改造；筹措镇级资金57万元推进精准扶贫和人居环境整治工作；投入18万元改造铺设乡村公路；投入38万元兴建蒙里、坑口村卫生站；投入86万元实施梁展如故居修缮和环境整治；投入120万元维修农田水利设施。
各位代表，以上成绩的取得，是镇委正确领导和镇人大的监督支持，以及全镇各部门和社会各界配合的结果。同时，我们也清醒认识到财政运行和财政工作中仍面临不少的困难和挑战，主要表现在：一是我镇企业人员负担支出仍较大，而企业增收渠道仍不广；二是财政资金绩效管理仍需进一步加强；三是受用地瓶颈，难以引进新项目落户，税收增收乏力。对此，我们将高度重视，认真听取代表的意见和建议，采取措施加以解决。
2019年财政预算草案
展望新的一年，挑战与希望并存，我们将科学编制2019年财政预算。具体如下：
一、财政收入预算安排
全镇财政预算总收入达1843万元。
其中：
1、企业上缴135万元；
2、财政预算拨入经费1223万元（其中工资福利、公用经费、
车辆经费、一般公共服务等687万元，民政、残联、敬老院经费88万元，农林水经费42万元，精准扶贫专项资金80万元，农村综合改革经费281万元，公共安全经费45万元）；
3、其他预算外资金收入（区委组织部、区人大办等科局单
位拨入款）355万元；
4、其他收入130万元（超收分成100万元，其他30万元）
二、财政支出预算安排
全镇财政预算总支出要求控制在1824.6万元以内，收支相
抵，结余18.4万元。其中：
1、行政经费支出686.5万元（（工资福利支出535万元、商
品和服务支出87万元、对个人和家庭的补助44.5万元、购置办公设备支出20万元）；
2、农林水支出41万元；
3、计划生育支出40万元（其中流动人口计划生育经费10
万元）；
4、民政、残联、敬老院经费支出80万元；
5、工会经费12万元；
6、农村综合改革支出（村居两委干部及退休干部、村务监
督员工资、村居办公经费）281万元；
7、党委工作经费10万元；
8、人大工作经费30万元；
9、纪委工作经费4.2万元；
10、普法及综治信访维稳经费14万元；
11、消防、食品及安全生产工作经费48万元；
12、武装工作经费3万元；
13、人居环境整治项目投入156万元；
14、农村老党员基金9.6万元；
15、创文及宣传工作经费30万元；
16、新时期精准扶贫资金投入80万元
17、汽车费用13万元；
18、公务接待费10.5万元；
19、创新发展、招商引资6万元；
20、修缮等其他支出91万元；
21、支付历年旧欠款2万元；
22、基层党组织建设经费4.8万元；
23、拨出经费（含拨付到各村委、政府各部门重点项目工作
经费）172万元；
三、保障措施
围绕如期全面建成小康社会总目标，巩固我镇改革开放40周年发展成果，贯彻高质量发展的要求，确保完成收支预算和各项财政目标任务，2019年主要抓好以下几方面工作：
1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，坚持以经济建设为中心，以市场经济为导向，认真抓好台泥、北江航道、建筑垃圾消纳场等重点项目建设，大力支持发展民营经济，做好企业服务工作，提高企业经济效益，增加经济收入。
2、切实加强镇办企业的领导，实行企业工作岗位责任制，搞好企业内控管理，制定和执行奖惩措施，群策群力，充分调动企业干部的工作积极性，保证企业正常运转。利用电厂的辐射带动作用，开发企业新项目，争取镇企业有较大的发展。同时，严格执行财经管理制度，严格控制非生产性支出，做到增收节支，为企业增创更多的利润收入。
3、进一步加大招商引资力度，跟踪服务好电厂灰场光伏发电二期、裕辉新型材料、百合精细化工等招商项目，使其尽快建成投产。充分利用交通、资源和区位优势，力争今年再引入客商兴办新项目，开创我镇招商引资工作新局面。
4、落实民生保障资金，支持环境卫生、镇街建设、道路交通、村委卫生站等民生实事建设。认真落实好各项支农惠农政策，加大乡村振兴的支持和投入力度，推进精准扶贫工作，全面完成脱贫任务。
5、深化财政改革，强化监督管理，不断创新财政管理机制，促进财政管理的科学化、精细化。严格执行政府采购和招投标制度，规范政府采购和招投标行为。盘活政府资产经营，加强政府投资工程管理，严格规范工程预决算。
各位代表，2019是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，完成全年各项目标任务意义重大。在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实按照区委、区政府的部署和要求，以加快发展为已任，与时俱进、开拓创新、努力拼搏，圆满完成今年的财政预算任务。
