2017
年度韶关市曲江区罗坑镇人民政府（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1
、基本职能：
韶关市曲江区罗坑镇人民政府
是行政单位。其主要职责：
（
一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和措施；执行区委、区政府的决定；组织、管理、指导督促所辖居（村）委会完成上级下达的各项工作任务。
（二）负责本辖区党建的有关工作。
（三）负责制订本辖区的经济和社会发展规划，抓好规划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展。
（四）执行国家各项计划生育政策，抓好本辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作。
（五）执行城市管理工作有关法律法规，按上级要求抓好本辖区的日常管理工作，协调驻辖区单位共同抓好城市美化、绿化、亮化和卫生工作。
（六）负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展。
（七）负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、维稳和社会治安综合治理工作。
（八）完成区委、区政府及上级交办的各项工作任务。
2、
机构设置
（1）党政办公室 ：
负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等日常工作。
（2）综治信访维稳中心：
负责社会治安综合治理、信访和维稳工作;负责民政等社会事务工作；负责民族宗教、劳动和社会保障等工作；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（3）农业和经济发展办公室：
负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作；负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责与经济发展相关的其他工作；负责环保和安全生产管理等工作。
（4）规划建设办公室：
负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。
（5）计划生育办公室：
贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（6）韶关市曲江区罗坑镇农村服务中心：
参与组织农业产业结构调整；指导农业种植业、农用机械等的试验、示范和推广；指导农业、农机技术新型品种的实用培训和推广；负责农田病、虫、草、鼠害的防治；指导镇农业社会服务体系建设工作；负责农村公共文化工作；负责文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作；负责镇水资源和水利工程保护、利用和管理等工作。
（7）韶关市曲江区罗坑镇企业管理站：
正股级，公益三类。主要任务：负责对镇村各企业的管理，协助分管领导制定乡镇企业发展规划和各企业生产经营管理年度工作目标方案及措施，并组织实施。负责乡镇企业的安全生产，定期开展安全生产检查。经费自理。
2
、人员构成情况
编制人数31人，其中行政编制27人，工勤编制4人。实有人数28人，其中行政人数26人。工勤人数2人。
财政拨款人数35人，其中财政拨款在职人数28人，财政拨款退休人数7人。
3
、主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算392.96万元，其中：一般公共预算拨款392.96万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算392.96万元，其中：一般公共预算拨款安排支出392.96万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算392.96万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出330.53万元，商品和服务支出32万元，对个人和家庭的补助支出0.43万元，其他支出30万元。
（二）项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为11万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款11万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出5万元。
表一（预算(1).xls表二（预算(1).xls表三（预算(1).xls表四（预算(1).xls
表一.xls表二.xls表三.xls表四.xls表五.xls
表一（预算(1).xls表二（预算(1).xls表三（预算(1).xls表四（预算(1).xls
表一.xls表二.xls表三.xls表四.xls表五.xls
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