罗坑镇2017年财政预算情况说明

一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2017年预算组成单位共1个，是罗坑镇人民政府。主要职能：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;二是执行本辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、文化、卫生、体育、民政、城建、国土、司法行政、计划生育等行政工作;三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;四是保护各种经济组织的合法权益;五是办理上级区委、区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况罗坑镇人民政府共有行政编制27名，事业编制7名，工勤编制2名，临聘人员5人，离退休人员8人。 （三）预算年度的主要工作任务 一是全面贯彻上级各项决策部署，按照区委、区政府的要求，努力做到生财有道、聚财有方、用财有度、理财有序、管财有力，全力提升财政实力，努力做到收支平衡，确保完成2017年财政预算任务，促进全镇经济社会又好又快发展，为建设幸福罗坑提供强有力的财力支撑。二、收入预算说明 2017年收入预算1657万元，其中：财政预算拨款收入1621万元。三、支出预算说明 2017年支出预算1650万元，其中：1、一般公共服务支出184万元；其中包含：①乡镇公用经费26万元；②乡镇发展专项业务经费6万元；③分区发展专项资金30万元；④其他一般公共服务支出122万元。 2、社会保障和就业支出8万元； 3、医疗卫生和计划生育事业支出26万元； 4、农林水事务支出976万元；主要涉及生态公益林补偿、移民后期扶持资金（移民粮差）、中小河流治理、救灾以及基本农田保护补偿资金支出。 5、清洁美、绿化、美化、亮化支出24万元； 6、主管部门集中支出 65 万元； 其中包含：①交通运输事业费支出29万元；②科教文化和体育事业费支出18万元；③综治信访维稳支出16万元； 7、精准扶贫专项资金支出180万元； 8、乡镇统筹资金支出41万元； 9、突发事件预防应急专项资金支出17万元； 10、两违整治、国土巡查、林业巡查专项资金支出25万元； 11、其他资金支出（含下拨村居委经费11万元、财政所经费1万元）12万元； 12、镇人大工作经费5万元； 13、划拨镇工会工作经费4万元； 14、消防火灾隐患重点整治工作经费30万元； 15、武装工作经费3万元； 16、安全生产工作经费10万元； 17、党风廉政建设工作经费10万元； 18、各类节庆活动30万元。 收支对比结余 7万元。 四、"三公"经费预算说明 2017 年预算财政拨款"三公"经费30.91万元，预计公务用车购置及运行维护支出20.06万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.06万元），对比减少1万元，比减4.7%，主要减少原因是是控制公务用车次数；公务接待费支出10万元，与去年对比减少了3万元，下降23%，原因是制定内控制度，减少非生产性开支。