2018年度韶关市曲江区
交通运输局（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
2018年交通运输局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门基本机构设置、职能
2018年预算组成单位共2个，分别是：交通运输局本部、交通运输局综合行政执法分局。交通运输局主要职能是：(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。(二)负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。(三)承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理;负责城市公共交通(含出租车)、道路客货运输、道路客货运输站(场)、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。(四)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。(五)负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。(七)拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(八)指导监督全区交通运输行政执法工作。(九)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。(十)承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。
内设机构：办公室、人事股（区交通战备办公室）、综合运输股、财务审计股、法制安全股、港航股、规划基建股、综合行政执法分局（副科级）。
（二）人员构成情况
交通运输局行政编12人、工勤人员编制人数2人、实有在职行政人员12人，工勤人员1人，离退休人员24人，抚养人员3人，交通运输局综合行政执法分局行政编42人，实有在职行政人员37人。
（三）预算年度的主要工作任务
紧紧围绕区委、区政府融入韶关主城区、对接珠三角战略，坚持以新发展理念，进一步解放思想，抢抓机遇，全力推进交通跨越发展，大力抓好交通基础设施建设，加快旅游生态公路建设，加快农村公路硬底化建设，坚持依法行政强化市场监督，突出服务为民提升服务水平，做好资金保障和财务管理工作，确保交通运输事业稳定发展为我区全面建成小康社会作出应有贡献。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
曲江区交通运输局负责本级预算和所属单位的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年部门预算收入数为837.77万元，其中：公共预算拨款767.77万元，其他收入拨款政府性基金拨款70万元。比上年减少34.4万元，减幅3%。原因是住房维修和物业管理补贴和住房公积金缴费没列入预算。
三、支出预算说明
2018年部门预算支出数为837.77万元，其中:一般公共预算拨款安排支出767.77万元,其他收入拨款基金预算拨款安排支出70万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算767.77万元，占预算拨款支出的91%，比上年减少34.4万元，减幅3%，减少原因是住房维修和物业管理补贴和住房公积金缴费没列入预算。其中：工资福利支出减少46.3万元、商品服务支出增加11万元、对个人和家庭补助支出增加0.9万元。
(二)项目支出预算70万元,占预算拨款支出的9%,与上年预算持平。
四、“三公”经费支出说明
2018年“三公”经费支出28万元（其中交通运输局本部11万元、交通运输局综合行政执法分局17万元），与上年数相比增加5万元。增加21%，原因是交通运输局综合行政执法分局车辆增加一台，交通重点项目推进。按资金来源来分财政拨款13万元、纳入财政管理非税资金15万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出24万元，公务接待费支出4万元。
五、其他需要说明的情况
（一）交通运输局机关运行经费一般公共预算36万元，包括办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、物业管理费3.5万元、差旅费1.6万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费9万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出7万元。
交通运输局综合行政执法分局运行经费一般公共预算97万元，包括办公费2万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费2.04万元、差旅费2万元、维护费1万元、培训费5万元、公务接待费2万元、被装购置费8万元、劳务费6.1万元、工会经费3.5万元、福利费34.95万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出10.71万元。
（二）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成农村公路养护工作，实施1个项目依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（三）国有资产占有情况。占有国有资产的总体情况分布构成：房屋77.94万元、车辆102.74万元、其他固定资产70.65万元。
韶关市曲江区交通运输局
