2018
年度韶关曲江经济开发区预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
根据韶关市机构编制委员会办公室《关于调整广东韶关曲江经济开发区管理委员会机构性质的批复》（韶机编办〔2013〕18号）精神，广东韶关曲江经济开发区管理委员会由区政府直属事业单位调整为区政府派出机构，正科级。
开发区现有在职在编干部职工14人，退休人员11人，
事业编制10人。购买服务文员8人，后勤4人，司机3人，园区保安18人。
1
、、主要职责
（一）负责制定园区发展规划、行政管理措施并组织实施。
（二）协助当地镇政府做好园区土地征用工作；受区政府委托负责园区土地的储备和使用管理。
（三）负责园区招商引资工作，为投资者和企业提供相关服务。
（四）负责落户园区企业或项目的用地以及基础设施建设用地（包括用地位置与面积）的安排工作。
（五）负责园区资金的筹措、管理和使用。
（六）协助有关部门做好园区的污染防治和环境保护工作。
（七）负责园区的社会治安、安全生产及其他社会事务管理工作。
（八）负责对园区开发公司的管理与监督。
（九）负责行使区政府授予的管理职权。
（十）负责区政府交办的其他工作。
2
、内设机构
根据上述职责，曲江经济开发区管委会设5个内设机构。
（一）综合股
负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、宣传和后勤服务等工作；负责社会治安、安全生产、计划生育、党务、纪检、人事、工会等工作；负责财务、资产管理等工作；负责领导交办的其他工作。
（二）规划国土股
组织编制园区土地利用总体规划和园区年度土地利用计划，报区政府审批；负责监督和实施园区建设总体规划；协助当地镇政府征地、拆迁等工作；协调处理与当地镇政府及农村的关系；负责园区项目和基础设施建设的规划管理工作；协助办理土地的储备和土地的出让工作。
（三）工程建设股
负责实施园区各项基础设施建设，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化等工作；负责公共设施的管理和维护工作；负责园区项目的工程报建、工程质量监督、监理及各项工程建设综合资料审核工作；负责工程质量安全、施工进度、施工现场管理、组织工程竣工验收等工作；负责工程预算审核、工程预结算、工程建设成本的预算控制工作；负责办理地质勘察、图纸设计、会审、工程招标等工作。
（四）企业发展股
负责制定招商计划并组织实施；负责招商项目的接洽和跟踪工作；负责招商形象的策划、宣传以及与上级部门组织的招商活动进行联系与对接等工作；负责新落户内、外资项目的外经贸审批设立、工商注册登记、领取组织机构代码证等工作；负责园区项目的各项报批手续；负责园区企业的协调和服务工作；负责对入园项目的论证工作；负责园区的经济社会发展的统计工作；负责园区建设项目环境影响评价申报工作。
（五）财务股
负责编制园区发展资金年度计划；负责园区财政预算的编制和执行；负责单位的财务、会计、审计工作；协助工商、税务、财政、国土等部门做好开发区的收入统计和收入划归工作；负责园区开发建设资金的筹措和管理；负责单位办公用品的购置和管理工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算894.80万元，其中：一般公共预算拨款264.80万元，政府性基金拨款630万元。比上年增5.92万元，增幅0.6%，职工工资增加，物价上涨，各项费用也增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算894.80万元，其中：一般公共预算拨款264.80万元，政府性基金拨款630万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算264.80万元，占预算拨款支出的29.59%。其中：工资福利支出168.50万元，退休养老费41.94万元，各项补贴24.06。
（二）政府性基金预算630万元，占预算拨款支出的70.41%。其中：日常公用经费支出290万元，园区园林环保卫
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为20万元，与上年数相比减少2万元，减少9.09%，原因是严格执行八项规定，减少接待餐费等。按资金来源分，财政拨款20万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出8万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算264.80万元，
包括在职人员工资168.50万元、离退休人员工资41.94万元、各项补贴24.06万元；
政府性基金预算630万元，包括办公3万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费20万元、会议费3万元、福利费30万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费12万元、园区绿化管护等其他费用551万元。
（二）政府采购预算0万元，包括0设备0万元……
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：
负责制定园区发展规划、行政管理措施并组织实施；协助当地镇政府做好园区土地征用工作；受区政府委托负责园区土地的储备和使用管理。负责园区招商引资工作，为投资者和企业提供相关服务
工作，实施*个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）无国有资产有情况。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入无，支出无。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附：2018年部门预算公开.xls
附：2018年部门预算公开.xls
