2018年度韶关市曲江区枫湾镇预算公开目录

第一部分  2018年枫湾镇预算基本情况说明

一、基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  2018年枫湾镇预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

枫湾镇政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位共1个，是枫湾镇人民政府。

主要职能：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发；推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

根据上述职能，枫湾镇设5个内设机构：党政办公室、人大办公室、综治信访维稳中心（社会事务办公室）、农业和经济发展办公室（规划建设办公室）、计划生育办公室。

（二）人员构成情况。

枫湾镇人民政府实有行政编制31名，事业编制10名，离退休人员21人。

（三）预算年度的主要工作任务。

1、建立健全各项制度，制定年初镇财政资金监管计划，召开会议，布署本镇财政资金监管工作。

2、对全年各项补助性资金和涉农项目建设资金进行正确使用，并记录登记台账。

3、严格遵守上级部门下达指示，将2018年部门预算做到严谨支出，严格执行，厉行勤俭节约，遵章守纪，提高资金使用效率。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

由枫湾镇人民政府负责公开预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算411.54万元，其中：一般公共预算拨款411.54万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算411.54万元，其中：一般公共预算拨款安排支出411.54万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算411.54万元。其中：工资福利支出344.21万元，对个人和家庭的补助支出1.02万元。

（二）项目支出预算30万元，占预算拨款支出的7.2%。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为18.98万元，与上年数相比减少5.87万元，减少23.62%，原因是精简会议。按资金来源分，财政拨款18.98万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出12.58万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.58万元），公务接待费支出6.4万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算11.31万元，包括办公费9.80万元、印刷费0.8万元、其他费用0.71万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年我镇将继续落实分区发展目标，扎实推进生态旅游项目和旅游兴农工程，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。我镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其余车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。