曲江区档案局2016年决算

附件4

 2016年度 韶关市曲江区档案局 决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

韶关市曲江区档案局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一） 年决算组成单位共1个。两个牌子（档案局，档案馆）正科级单位。内设办公室、业务指导股、档案管理股。

主要职能：对本辖区内的各级各类档案室及各级机关、团体、企事业单位和其他组织进行档案工作的督导、及保管和利用。

（二）区档案局（馆）参公单位编制8名，其中局（馆）长1名、副局（馆）长3名；内设机构领导职数正职3名。经费按财政补助一类拨付。后勤服务人员1名。2016年末实有在职人员8人，离退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，拟订本区档案工作规划、计划和档案管理的制度、办法，对全区（含垂直管理单位）档案工作实施宏观管理。

2、主管本行政区域内的档案工作，并对本行政区域内机关、事业、企业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调；组织《档案法》的贯彻、实施和执法监督工作，对违反《档案法》的案件依法进行查处。

3、开展档案工作宣传及档案业务咨询服务。

4、组织开展档案技术研究、技术培训和技术推广应用，统筹档案现代化管理，组织档案学术交流活动。

5、组织协调档案专业教育和档案专业档案员培训工作。参与档案专业技术职务评聘有关工作。

6、集中统一管理各类历史档案资料和中华人民共和国成立后区直属机关、团体、企业、事业单位、乡镇具有长久保存价值的各载体、各门类重要档案和资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全。

7、负责区直及有关单位（含垂直单位）档案资料的接收、征集工作。

8、对馆藏的各类档案资料进行科学管理，负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的工作。

9、负责编制馆藏档案资料专题编目检索工具及馆藏档案资料编纂出版工作。

10、组织开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，为社会各方面利用档案提供服务；开展现行文件阅览服务工作。

11、承办区委、区人民政府及上级档案部门交办的其他事项。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算212.85万元，其中档案局本级收入175.27万元、社会保障和医疗保障收入37.58万元。

（一）档案局本级收入175.27万元，其中：一般公共预算拨款98.78万元，项目收入76.49万元；

（二）社会保障和医疗保障收入37.58万元，其中：社会保障收入32.26万元、医疗保障收入5.32万元。

三、支出决说明

 2016年支出决算212.85万元，其中：档案局本级支出175.27万元、社会保障和医疗保障支出37.58万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）档案局本级支出决算175.27万元，其中：基本支出决算98.78万元，占档案局本级财政拨款支出的56.35%；项目支出决算76.49万元，占档案局本级财政拨款支出的43.65%。

    1、2016年档案局本级财政拨款安排的基本支出共98.78万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出90.60万元，比上年减少11.40万元，主要原因是：上年决算把部份项目支出在基本支出里列支。主要支出项目有工资福利支出、购买商品和服务、对个人和家庭的补助。

   （2）住房保障支出8.18万元，比上年决算6.65元相比，增加1.53万元，主要原因是：住房公积金随着工资的增长而增加。

2、项目支出决算76.49万元，占档案局本级财政拨款支出的43.65%。其中：2012604档案馆项目65.49万元（主要用途：信息化建设及档案抢救与保护）； 2070199其他文化支出11.00万元，用于“韶财教【2016】28号，下达2016年档案馆维修改造及国家重点档案抢救保护专项资金”。

2016年财政拨款安排的项目支出共76.49万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（1）档案馆项目决算支出65.49万元。主要支出项目有信息化建设、档案抢救与保护等。

（2）其他文化支出11.00万元。项目是：韶财教【2016】28号，下达2016年档案馆维修改造及国家重点档案抢救保护专项资金。

（二）社会保障和医疗保障支出决算37.58万元。其中：社会保障和就业支出32.26万元、医疗卫生与计划生育支出5.32万元。

1、社会保障和就业支出决算32.26万元，占社保财政拨款支出的85.84%。其中：财政对工伤保险基金的补助0.12万元、行政事业单位离退休支出32.14万元。

2、医疗卫生与计划生育支出决算5.32万元，占社保财政拨款支出的14.16%。是在职事业单位职工医疗保障支出。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.51 万元，与上年决算数4.7相比减4.19万元,增减的原因是：公车改革，无车辆经费支出发生，压缩公务接待费。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、因公车改革，档案局原有公务用车一辆已上交，所以2016年无车辆经费支出发生。

2、公务接待费支出 0.51万元，主要用于接待省、市各县区同行。