曲江区档案局2017年预算

附件3

2017年度韶关市曲江区档案局预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）年预算组成单位共1个，两个牌子（档案局，档案馆）正科级单位。内设办公室、业务指导股、档案管理股。

主要职能是：对本辖区内的各级各类档案室及各级机关、团体、企事业单位和其他组织进行档案工作的督导、及保管和利用。

（二）区档案局（馆）参公单位编制8名，其中局（馆）长1名、副局（馆）长3名；内设机构领导职数正职3名。经费按财政补助一类拨付。后勤服务人员1名。2016年末实有在职人员8人，退休8人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，拟订本区档案工作规划、计划和档案管理的制度、办法，对全区（含垂直管理单位）档案工作实施宏观管理。

2、主管本行政区域内的档案工作，并对本行政区域内机关、事业、企业单位和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导与协调；组织《档案法》的贯彻、实施和执法监督工作，对违反《档案法》的案件依法进行查处。

3、开展档案工作宣传及档案业务咨询服务。

4、组织开展档案技术研究、技术培训和技术推广应用，统筹档案现代化管理，组织档案学术交流活动。

5、组织协调档案专业教育和档案专业档案员培训工作。参与档案专业技术职务评聘有关工作。

6、集中统一管理各类历史档案资料和中华人民共和国成立后区直属机关、团体、企业、事业单位、乡镇具有长久保存价值的各载体、各门类重要档案和资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全。

7、负责区直及有关单位（含垂直单位）档案资料的接收、征集工作。

8、对馆藏的各类档案资料进行科学管理，负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的工作。

9、负责编制馆藏档案资料专题编目检索工具及馆藏档案资料编纂出版工作。

10、组织开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，为社会各方面利用档案提供服务；开展现行文件阅览服务工作。

11、承办区委、区人民政府及上级档案部门交办的其他事项。

    二、收入预算说明

2017年收入预算205.49万元，其中：一般公共预算拨款205.49万。

三、支出预算说明

2017年支出预算205.49万元，其中：一般公共预算拨款205.49万。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算154.81万元，其中：工资福利支出（包含退休工资）127.09万元，对个人和家庭的补贴（包含退休人员补贴）22.02万元；商品和服务支出（交通补贴）5.69万元。

（二）项目支出预算42.68万元，其中：档案抢救与保护（抢救与保护、资料征集、编纂、修复每卷2元）共22万元；信息化建设经费（现代化管理、信息资源开发、提供、利用）共10.00万；档案免费开放（设备购置、维护、陈列展览）共3.00万；购买社会服务7.68万元。

（三）公用经费为8万元。
       四、三公经费预算说明
    2017年“三公”经费预算为2万元，与上年预算数相比减少0.6万。按资金来源分，财政拨款2万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2万元。