曲江区白土镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告白土镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。并请列席代表提出意见和建议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，面对严峻复杂的国内外经济环境，在镇委、镇政府和镇人大的监督和支持下，我们深入贯彻落实积极的财政政策和区财政工作会议精神，坚持依法理财，努力增收节支，大力推行乡镇国库集中支付改革。以曲江经济开发区为依托，加大招商引资力度，确保了财政收支平衡，圆满完成了镇第十六届人民代表大会第二次会议确定的年度财政预算目标任务，为全镇经济发展提供坚实的财力保障。
（一）公共财政预算收支执行情况
1、收入情况：2017年全镇财政总收入完成2038万元，比上年增长8.3%。其中：
（1）上级补助收入1641万元，比上年增长13%；
（2）非税收入89万元，与上年持平；
（3）其他单位转入款项收入225万元；
（4）上年结余收入83万元。
2、支出情况：2017年全镇财政总支出2003万元,比上年增长9.6%。具体支出科目如下：
（1）一般公共服务支出410万元（其中：公用经费42万元，组织事务23万元，人大事务8万元，专项业务经费6万元，信访事务36万元，分区发展资金20万元，其他275万元）,比上年增长15%；
（2）国防支出3万元， 与上年持平；
（3）教育支出15万元, 与上年持平；
（4）文化体育与传媒18万元，比上年增长20%;
（5）社会保障和就业支出35万元，比上年增长10%；
（6）医疗卫生与计划生育支出46万元，比上年减少8%；
（7）节能环保支出43万元，与上年持平；
（8）城乡社区管理事务支出10万元，比上年增长10%；
（9）农林水事务支出1399万元（其中：农业169万元，林业238万元，水利9万元，精准扶贫555万元，农村综合改革428万元），比上年增长15%；
（10）公共安全支出9万元，比上年增长5%；
（11）其他支出15万元。
3、结余情况：2017年收支相低结余35万元。
（二）落实镇人大预算决议有关情况及审查意见
1、落实镇十六届人大二次会议对预算的决议及审查意见。镇十六届人大二次会议的人大代表在审议2017年预算草案的过程中提出了许多宝贵的意见和建议，包括进一步发挥财政职能、进一步夯实财政基础、进一步优化支出结构等审议意见，镇财政高度重视，对意见进行了认真的梳理并落实到工作中去。
2、落实镇人大代表意见建议。镇财政承办的镇十六届人大二次会议代表议案1件，意见1件，其中主办2件。在办理过程中，主动与人大代表沟通交流，取得人大代表的理解和支持。在办结议案反馈意见，切实把代表的良策转化为实实在在的工作成果。
（三）2017年预算执行主要工作措施
1、坚持依法治税，加强收入征管。从年初就狠抓财税收入工作，不断完善征收制度，强化征管责任，改进征管手段，加强协调，做到应收尽收，确保全镇财政收入持续快速增长。
2、坚持与时俱进，积极发挥财政职能作用。一是积极调度资金，确保镇党委、政府2017年为民办实事及重点工程资金的需要。扶持我镇民营企业做大做强，培育新的经济增长点。
3、保证重点支出需要，促进社会事业和谐发展。积极支持科技兴农战略，确保教育创强、科普、普法、扶贫开发等资金的拨付到位。加大对农村民生工程和文体广播事业的投入。
4、高度重视“三农”问题，确保支农投入稳步增长。一是对种粮农户直接补贴及时兑现给农民，加大对“一村一品”特色农业的投入。加大对山塘、水库、水圳等水利基础设施建设的投入。二是扩大全镇最低生活保障和合作医疗体系覆盖面，提高保障标准。
5、加强财政监管，促进党风廉政建设。发挥镇农村会计服务中心的功能作用，加强对村、组账目的审计工作，加强基层党风廉政建设信息平台的管理，促进廉政建设。实行“村账镇记”和“镇财区管”制度，杜绝不合理开支，使镇政府收入纳入规范化、法制化监管体系。
6、针对影响我镇经济发展的一些困难和问题，积极争取上级财政部门在政策和资金方面的支持。同时，坚持适度从紧的财政政策和量力而行的财政原则，严格控制支出，确保工作正常运转。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政预算执行过程中存在的困难和问题：一是我镇的资源和区位优势尚未得到完全的开发利用；二是全镇经济运行质量还不够高，财政收入还不稳定；三是有关经济部门的创新意识和大局观仍待加强；四是历史债务沉重。
二、2018年财政预算草案
2018年是贯彻党的十九大开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，我们将围绕“把白土建设成为曲江副中心”这一总目标，深入实施白土“一中心三区”分区发展战略，根据目前经济形势及我镇财政工作总体要求，科学编制2018年财政预算。
（一）财政预算编制的指导思想
深入贯彻党的十九大和全区经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现经济社会发展历史性跨越为主线，以保增长、保增收、上效益、上水平为首要任务，以保障民生和促进和谐社会为根本目的，以转变发展方式和结构调整为主攻方向，以深化改革扩大开放为强大动力，抓住关键、突出重点、统筹兼顾，变压力为动力、化挑战为机遇，努力做大我镇财政经济，全力推动我镇经济社会又好又快发展。
（二）基本原则
1、坚持统筹兼顾原则。财政收入增幅与我镇经济发展相适应，保持适度的增长速度，统筹安排各项财政资金，量入为出，确保收支平衡。
2、坚持厉行节约原则。全面落实中央八项规定，树立政府过紧日子、百姓过好日子的理财观念，刚化预算约束，从严安排支出，集中财力办大事。
3、坚持保障重点原则。根据稳增长、调结构、促发展的要求，优化预算支出结构。
4、坚持讲求绩效原则。强化绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高资金使用效率。
（三）全镇公共财政预算安排
按照上述指导思想和基本原则，综合考虑我镇各方面因素，2018年预算具体安排如下：
1、收入情况：2018年全镇财政预算总收入完成2235万元，比上年增长10%。其中：
（1）上级补助收入1880万元，比上年增长15%；
（2）非税收入收入100万元，比上年增长10%；
（3）其他单位转入款项收入220万元比上年增长10%；
（4）上年结余收入35万元。
2、支出情况：2018年全镇财政预算总支出2200万元,比上年增长10%。具体支出科目如下：
（1）一般公共服务支出410万元（其中：公用经费42万元，组织事务23万元，人大事务8万元，专项业务经费6万元，信访事务36万元，分区发展资金20万元，消防安全、食品药品监管8万元，其他267万元）,与上年持平；
（2）国防支出3万元, 与上年持平;
（3）教育支出15万元, 与上年持平；
（4）文化体育与传媒支出20万元，比上年增长10%；
（5）社会保障和就业支出38万元，比上年增长20%；
（6）医疗卫生与计划生育支出50万元，比上年增长5%；
（7）节能环保支出12万元，比上年减少300%，（因区级财政统筹安排）；
（8）城乡社区管理事务支出10万元，与上年持平；
（9）农林水事务支出1627万元（其中：农业180万元，林业150万元，水利35万元，精准扶贫805万元，农村综合改革457万元），比上年增长15%；
（10）其他支出15万元，与上年持平。
3、结余情况：2018年收支相低结余35万元。
三、2018年财政预算执行的保障措施
（一）大力发展镇域经济，加强镇财源建设。一是要大力扶持本镇民营企业发展，培植新的经济增长点。二是立足本镇实际，把握机遇，加大招商引资力度，主动承接珠三角产业转移，提高税收分成。三是积极争取项目资金，增加社会固定资产投资。
（二）加强财经管理，严控财政支出。一是全面实施乡镇国库集中支付改革；二是严格执行公务卡结算制度，堵塞漏洞，确保三公经费实现零增长目标；三是加强对扶贫领域专项资金监管，规范使用程序；四是加大对村组账目审计力度，加强农村基层党风廉政建设。
（三）重点协助做好白土工业园区、新白线公路、韶关核电项目建设，为项目的落户和建设提供优质服务。
