目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
一、部门基本情况
我局位于曲江区马坝大道中,是隶属市公路局领导下的正科级事业单位,业务上受市公路局的指导、监督,养护经费投资由市公路局实行计划包干,主要负责辖区内国省道公路建设、公路养护、路政管理、路桥年票费征收、国省道公路应急抢险的工作。
我局
机关设有办公室、生产技术股、人事监察股、路政管理所、收费管理所、财务股、安全生产股,下属单位韶关市曲江公路养护中心,正股级公益二类事业单位,内设生产部、综合部,下设南华养护所、乌石养护所、小坑养护所、乌石渡口所(2017年4月5日经曲江区政府同意撤销)。
二、收入预算说明
201
7
年收入预算
1331
万元,其中:一般公共预算拨款
1331
万元。
三、支出预算说明
201
7
年支出预算
1331
万元,其中:一般公共预算拨款安排支出
1331
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算
1319
万元,占预算拨款支出的
99
%。其中:工资福利支出
1203
万元;商品和服务支出56万元;对个人和家庭的补助支出
60
万元。
(二)项目支出预算
12
万元,占预算拨款支出的
0.9
%。
四、“三公”经费预算说明
201
7
年“三公”经费预算为
13.9
万元,与上年决算数相比
下降
4.1万元
。按资金来源分,财政拨款
13.9
万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出
6
万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费
6
万元),公务接待费支出
7.9
万元。
2017部门预算公开表.xls