2016年度南雄市南雄市住房和城乡规划建设局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
南雄市住房和城乡规划建设局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年南雄市住房和城乡规划建设局（简称住建局）预算组成单位2个，分别是住建局本部、散装水泥办，（另城市规划建设办公室、建设工程造价管理站、建筑工程质量安全监督站为自收支出），主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡规划建设工作 ，内设机构有局办公室、人事股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、城乡规划股、建筑业监管股、散装水泥办、燃气监督股。
（二）人员构成情况
现有人员编制数68人，其中：在职行政人员14人，事业人员（散装水泥办）2人，工勤人员1人，退休人员14人，上述31人为财政供养人员。另事业人员编制数在职25人，退休人员12人，事业人员37人经费自收自支。
（三）预算年度的主要工作任务
负责组织各乡镇继续实施五小惠民项目建设；完善雄州公园项目建设；组织监督星翔供水公司改造升级供水设施；完善农村垃圾整治相关项目建设；完善城市市政设施建设以及市区主要街道美化绿化建设；推动历史文化村落的保护修缮工作；推进小区物业管理示范建设；加快保障性住房项目建设等。
二、收入预算说明
2016年收入预算8035.37万元，比上年增加7455.90万元，增幅1286.68%，主要原因是上年度项目资金未列入预算。其中：一般公共预算拨款257.47万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）7777.90万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算8035.37万元，比上年增7455.90万元，增幅1286.68%，主要原因是项目资金列入预算。其中：一般公共预算拨款安排支出257.47万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出7777.90万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算257.47万元，占预算拨款支出的3.2%，比上年增6.8万元，增幅2.73%，原因是基本工资调整。其中：工资福利支198.91出万元。
（二）项目支出预算7777.90万元，占预算拨款支出的96.8%，与上年预算相比，增加7449.07万元，增长2265.32%，原因是政府加大基础设施建设。其中：001项目470万元主要用途城市基础设施建设，与上年增加248万元，政府加大城区基础设施建设力度；002项目80万元，用于南雄市历史文化村落规划编制，与上年增加80万元，政府注重历史文化名镇、名村修缮及保护利用工作；003项目300万元，用于农村垃圾整治相关费用，政府加大对农村人居环境改善力度；004项目1000万元，用于乡镇五小惠民项目建设，政府继续加大改善农村基础设施建设力度；005项目600万元，用于星翔供水公司蓄水池改造项目；006项目5000万元，用于雄州公园建设项目，政府增加雄州公园相关项目建设；007项目100万元，用于市区城区总体规划设计编制；008项目227.9万元，用于其他项目建设如三影塔喷泉维修及雄州大道、满湖塘人行天桥绿化、市政基础设施维护费等项目。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为41.1万元，比上年增12.27万元，增幅34%，原因是政府加快城乡建设，调整各项经费支出。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6万元、其他费用42.35万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为8.8万元，与上年数相比增1.84万元，增26.44%，原因是工作需要。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护支出6万元与上年数相比增6万元，原因是上年未作预算列入；公务接待费支出2.8万元，与上年数相比减4.16万元，减59.77%，原因是厉行节约。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况0元（总额）、分布构成无0（种类）、主要实物资产数据0和变动情况0。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完善城市基础设施；推进南雄市历史文化村落规划、修复、保护利用；加大农村人居环境整治、农村垃圾整治力度；继续加大改善农村基础设施建设力度完善乡镇五小惠民项目建设；完善星翔供水公司蓄水池改造项目；完善雄州公园建设项目；加快市区城区总体规划设计编制工作；完善其他项目建设如三影塔喷泉维修及雄州大道、满湖塘人行天桥绿化、市政基础设施维护等工作，实施项目8个，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年住建局部门预算公开表格.xls
