目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年南雄市教育局（教育系统）预算组成单位共46个，包括教育局本部（分行政和事业2部分）、幼儿园1所、小学19所、初中14所、九年一贯制学校2所、普通高中2所、完全中学1所、中等职业学校1所、青少年宫1所、特殊教育学校1所、广播电视学校1所、教师进修学校1所（与广播电视学校合并）。
主要职能是贯彻执行中央和省市有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定有关教育方面的规范性文件，并组织实施。组织拟定教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。会同有关部门拟定职责范围、教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理市(县)级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况，会同财政部门安排省、市级有关教育资金的分配，指导学校基建工作。综合管理义务教育、普通高中教育、中职教育、学前教育、特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，负责学校团队组织的建设与管理，保障素质教育的实施和教育目标的实现。统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。
（二）人员构成情况。
教育局本部包括公务员编制人员和事业编制人员，其他基层学校全部为事业编制人员。
（三）预算年度的主要工作任务。
预算年度的主要工作任务是促进学前教育公益普惠健康发展，推动义务教育优质均衡发展，推进普通高中优质特色发展，实施职业教育特色发展工程，推进特殊教育融合发展，实施成人教育和社区教育提升工程，全力推进广东省教育现代化先进市创建工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算63209.37万元，比上年增加5394.39万元，增幅9.33%，主要原因是上级提前下达的资金文件下达时间比往年要早。其中：一般公共预算拨款62217.98万元，基金预算拨款991.39万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算63209.37万元，比上年增加5394.39万元，增幅9.33%，主要原因是上级提前下达的资金文件下达时间比往年要早。其中：一般公共预算拨款安排支出62217.98 万元，基金预算拨款安排支出991.39万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算50677.79万元，占预算拨款支出的80.17%。比上年增加204.14万元，增幅0.40%。其中：工资福利支出34082.00万元，商品和服务支出108.58万元，对个人和家庭补助支出16487.21万元。
（二）项目支出预算12531.58万元，占预算拨款支出的19.83%，与上年预算相比增加5190.25万元，增长70.70%，原因是上级财政提前下达的项目资金比往年增多（收文时间比往年要早），如中小学校舍维修改造中央资金181万元，山区和农村边远地区教师生活补助2189万元，等等…
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为108.58万元，与上年持平。其中办公费20万元、印刷费1万元、邮电费3万元、差旅费5万元、会议费1.4万元、福利费24.3万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.6万元、电费4.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费11.6万元、其他交通费用12.58万元、公务接待费14.4万元、其他费用9.2万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年教育局机关“三公”经费预算为26.00万元，与上年数相比减少0.2万元，减少0.76%，原因是厉行节约，三公经费只减不增。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出11.6万元，与上年数相比减少0.1万元，减少0.85%，原因是厉行节约，减少公务用车，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.6万元；公务接待费支出14.4万元，与上年数相比减少0.1万元，减少0.69%，原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算991.39万元，与上年数相比增加91.39万元，增加9.2%，其中：货物类采购0万元，工程类采购991.39万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产89445.97万元、包括房屋、车辆、各类设备等，其中房屋63773.12万元、车辆261.03万元、设备25411.81万元。国有资产比上年增加11818.92万元,主要是房屋增加了8133.02万元、设备增加了3685.90万元。增加原因主要是推进教育现代化建设的投入较大。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成雄州街道铺背小学的扩建和新城小学的搬迁改造工作、加快南雄中学运动场馆的改造建设进度，做好其他以前年度工程的收尾工作，实施44个当年预算项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。2018年教育部门没有国有资本经营业务，因此无收入，无支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2018年部门预算公开表格(2).xls
2018年（南雄市教育局（教育系统）部门预算.pdf
