目 录
第一部分 乐昌市公安局森林分局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 乐昌市公安局森林分局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 乐昌市公安局森林分局2015年决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市公安局森林分局概况
（一）部门机构设置
乐昌市公安局森林分局执行《行政单位会计制度》，单位预算级次为一级预算单位，2015年预算组成单位共1个，内设机构3个（政秘股、法制股、治安股（刑警队））派出机构3个（乐中、乐南、乐北派出所），行政政法专项编制人数为34人，财政定额包干工勤编制2人，编制人数总计36人。截至2015年12月31日止，总人数为45人，其中在职人数33人（含工勤2人），退休人数12人。单位主要收入来源是财政一般预算拨款。
（二）部门主要职责
乐昌市公安局森林分局是保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。
第二部分 乐昌市公安局森林分局2015年部门决算表
1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附表）
第三部分 乐昌市公安局森林分局2015年决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
（一）年度收入总体情况
乐昌市公安局森林分局2015年度总收入492.52万元，其中本年收入492.52万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入492.52万元，比上年决算数增加106.6万元，增长（下降）27.64 %。主要原因是工资及固定资产增加。
2．上级补助收入101.7万元，比上年决算数增加53.8万元，增长112.4 %。主要原因：是专项设备购置及乐中派出所办公用房建设。
3．事业收入0万元，与上年持平。
4．经营收入0万元，与上年持平。
5．其他收入0万元，与上年持平。
（二）年度支出总体情况
乐昌市公安局森林分局2015年度总支出492.52万元，其中本年支出492.52万元。具体情况如下：
1.一般公共服务类支出390.82万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年决算数增加42.39万元，增长12%，主要原因是工资及固定资产增加.
2.专项支出101.70万元，主要用于专项设备购置及乐中派出所办公用房建设，比上年决算数增加64.26万元，增长171%,主要原因是乐中派出所办公用房建设。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
乐昌市公安局森林分局2015年度财政拨款收入合计492.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入492.52万元，比年初预算数增加29.3万元，增长6%；主要原因是工资及固定资产增加。
（二）2015年度财政拨款支出说明
乐昌市公安局森林分局2015年度财政拨款支出合计492.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出492.52万元，比年初预算数增加29.3万元，增长6%；主要原因是工资及固定资产增加。
分功能科目看，公共安全支出318.87万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出60.25万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出11.71万元，用于行政单位医疗及公务员医疗。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市公安局森林分局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.62万元，完成预算31.5万元的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.88万元，完成预算20万元的89%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算11.5万元的23%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.14万元，下降20 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.45万元，下降7 %；公务接待费支出决算减少2.69万元，下降49%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我分局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一
保险
制度，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；公务接待费支出减少的主要原因是我分局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，占86%；公务接待费支出2.74万元，占13%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出17.88 万元，2015年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于办案。
3.公务接待费支出2.74万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。2015年，本单位共接待来访外宾457人次，主要包括邻县市区森林公安过来办案。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本单位机关运行经费支出119.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加7.68万元，增长6%。主要原因是：固定资产增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本单位政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车7辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。我单位无预算绩效目标.
2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我单位部门决算中项目绩效自评。
3．重点项目绩效评价报告（如有）。我单位无重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位无。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年乐昌市公安局森林分局决算表格.xls
2015年乐昌市公安局森林分局决算表格.xls
乐昌市公安局森林分局
2018年3月30日
2018年3月30日
