2015年度韶关芙蓉新区管理委员会决算公开(补充公开)

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）812.45万元，主要用于本单位正常的行政运行支出、专项业务活动支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）41285.82万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出（基本设施建设和其他资本性支出）。住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.31万元，主要用于在职统发工作人员住房公积金支出。

    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关芙蓉新区管理委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算5.36万元，完成预算20万的26.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，完成预算10万元的39.4%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算10万元的14.2%。2015年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   与去年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.64万元，下降61.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.38万元，下降161.93%%；公务接待费支出决算减少2.26万元，下降159.16%。2015年度“三公”经费中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，占73.51%；公务接待费支出决算为1.42万元，占26.50%，具体情况如下：

    1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排部门出国团组0个，累计0人次。

    2、公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出3.94万元，2015年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于机要用车。

    3、公务接待费支出1.42万元，主要用于相关单位与芙蓉新区交流工作等方面的接待支出。2015年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；接待国内有关招商引资和重点客商等业务工作21批次，接待人数共237人。

    四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2015年本部门机关运行经费支出15.77万元，比上年减少20.05万元，下降127.14%，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支以及日常办公公用经费开支。

    （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，授予小微企业合同金额0.00万元。

    （三）国有资产占有情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通讯、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种作业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级预算项目4个，共涉及资金280万元，自评覆盖率达到100%。

   组织对招商引资工作经费项目、办公场所租赁费用项目、委托统计工作项目、规划建设协调管理经费项目等4个项目进行了绩效评价，从评价情况看，4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

    2、部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门在决算中增加了“芙蓉新区招商引资工作经费”和“规划建设协调管理经费”项目的绩效评价。根据年初设定的绩效目标，进行了项目绩效自评得分的评价，以及存在的问题和下一步改进措施。具体目标自评报告详见附件2-4。
    3、重点项目绩效评价报告。本部门无重点项目绩效评价报告。
    4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    
    附件：1、2015年度韶关芙蓉新区管委会决算公开表.xls
         2、2015绩效自评工作情况报告.doc
         3、2015市级财政支出项目绩效自评报告 （规划建设协调管理费）.doc
         4、2015市级财政支出项目绩效自评报告 （招商引资工作经费）.doc

                                     
                                            韶关芙蓉新区管理委员会

                                             2018年3月26日