目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位1个，是韶关市城乡规划局。主要职能是主管城乡规划的市人民政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。
韶关市城乡规划局内设机构有：办公室（监察室）、规划编制科、综合审批科、用地规划管理科、建设工程管理科、村镇规划管理科、规划监察科七个科室及浈江、武江两个分局。
（二）人员构成情况
局机关行政编制43名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数9名、副科级领导职数8名、后勤服务人员数4名。现有在职人员29人，离退休人员42人。
（三）2016年度的主要工作任务
2016年度的主要工作任务：完成韶关市区控规实施性整合（第一批）；韶关市城区综合交通规划；10个韶关市美丽(特色)村庄规划；市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划；韶关市城市近期建设规划（2016-2020）；韶关市“规合一”；韶关市应急避护场所建设规划；韶关市加油加气站专项规划；韶关市区控规实施性整合（第二批）；韶关小岛片区风貌整治控制性规划；韶关小岛商业步行街更新整治规划；规划成果及规划报建资料整理入库（第二批）等规划项目。
二、收入预算说明
2016年收入预算1749.52万元,比上年减少209.54万元，减幅10.69%。主要原因是项目经费比上年略有减少。其中：一般公共预算拨款1749.52万元，其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款)0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1749.52万元，比上年减少209.54万元，减少10.69%，主要原因是安排的项目经费比上年略有减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1749.52万元，其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算749.52万元，占预算拨款支出的42.84%，比上年增加132.96万元，增幅21.56%，原因是在职人员及离退休人员工资有所增加。其中：工资福利支出327.58万元；对个人和家庭的补助支出326.23万元；商品和服务支出91.19万元；基本建设支出4.52万元。
（二）项目支出预算1000万元，占预算拨款支出的57.16%，与上年预算相比，比上年减少342.50万元，减少25.51%，原因是项目经费比上年略有减少。其中：001项目韶关市区控规实施性整合（第一批）100万元（主要是对各片区控规进行全面梳理、调整和整合，形成城市控规全覆盖）；002项目韶关市城区综合交通规划60万元（主要是通过构建现代化交通体系，指导城区交通设施建设，完善交通整体架构，促进城市健康发展）；003项目10个韶关市美丽(特色)村庄规划95万元（主要是指导相关村庄有序合理开发建设，促进其特色产业和经济发展）；004项目市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划50万元（主要是指导相关村庄有序合理开发建设，促进其经济发展，尤其是为相关村庄的私房报建审批提供依据）；005项目韶关市城市近期建设规划（2016-2020）100万元（主要是明确近期内实施城市总体规划的发展重点和建设时序；近期发展方向、规模和空间布局）；006项目韶关市“规合一”100万元（主要是构建我市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划统一的空间规划平台，实现“一张图”管理）；007项目韶关市应急避护场所建设规划48.75万元（主要是通过调查规划区内应急避护场所建设现状，研究确定室内外应急避护场所及服务设施的空间布局，规定建设标准和其他规划管理要求）；008项目韶关市加油加气站专项规划60万元（主要是通过统一规划，改善加油加气站布局散乱，服务半径和规模大小不合理的现状，为城市规划管理提供依据）；009项目韶关市区控规实施性整合（第二批）109.83万元（主要是对各片区控规进行全面梳理、调整和整合，形成城市控规全覆盖。）；010项目韶关小岛片区风貌整治控制性规划80万元（主要是通过统一规划，对小岛片区核心区的风貌整治提供指导，提高城市中心区的旅游吸引力，将韶关打造为宜居宜游的旅游城市）；011项目韶关小岛商业步行街更新整治规划80万元（主要是对小岛商业步行街区的更新整治工作提供指导，提升小岛片区的城市形象，提高城市中心区的旅游吸引力）；012项目规划成果及规划报建资料整理入库（第二批）80万元（主要是建成规划审批项目盒）；013项目城市规划法律顾问2.5万元（主要是通过法律咨询，提高依法行政的观念，运用法律手段管理经济、文化和社会事务，依法妥善处理各种社会矛盾）；014项目城市规划委员会办公经费20万元（主要是构建无纸化会议系统，保障规委会的日常运作和维护）；015项目城乡规划局芙蓉园办公楼物业管理费13.92万元（主要用于芙蓉园7栋办公楼物业管理费，保障日常工作的运行）。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为95.71万元，比上年增9.03万元，增幅10.41%，原因是新增在职人员3人,人员经费和公用经费增加。其中办公费15万元、印刷费0万元、邮电费9万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0.71万元、日常维修费5万元、专用材料0万元、一般设备购置费4.52万元、办公用房水费3万元、电费14万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、其他费用29.48万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为10万元，与上年数相比持平。原因是根据工作需要，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比持平。原因是根据工作需要，与上年保持不变。公务用车购置及运行维护支出8万元，与上年数相比持平。原因是根据工作需要，与上年保持不变（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）；公务接待费支出2万元，与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算4.52万元，与上年数相比增4.52万元，增幅100%，其中：货物类采购4.52万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。本部门占有国有资产的总体情况：截至2015年末资产总额为324.21万元,其中: 土地、房屋及构筑物22.90万元；通用设备268.82万元；专用设备0.7万元，；家具、用具、装具及动植物24.79万元。 2015年末新增固定资产4.45万元（原因是:一是根据工作需要新增传真机、打印机、数码相机等4.45万元;二是根据工作需要,报废处置一批电脑、复印机、打印机等52.41万元；三是报废处置原园前西路10号办公楼电子政务网安装12.51万元）。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成韶关市区控规实施性整合（第一批）；韶关市城区综合交通规划；10个韶关市美丽(特色)村庄规划；市郊（规划建成区外）第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划；韶关市城市近期建设规划（2016-2020）；韶关市“规合一”；韶关市应急避护场所建设规划；韶关市加油加气站专项规划；韶关市区控规实施性整合（第二批）；韶关小岛片区风貌整治控制性规划；韶关小岛商业步行街更新整治规划；规划成果及规划报建资料整理入库（第二批）等15项工作，实施15个规划项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元。原因是我部门无国有资本经营的收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
（具体表格数据内容见附件韶关市城乡规划局2016年部门预算表）
附件：2016年度韶关市城乡规划局预算公开（补充公开）.xls
