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2015年度韶关市城乡规划局决算公开(补充公开)

时间:2018-03-23 18:10:06 来源:城乡规划局管理员 访问量: -
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第一部分   韶关市城乡规划局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责

第二部分   韶关市城乡规划局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市城乡规划局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

    第一部分   韶关市城乡规划局概况
    (一)部门机构设置
    按照部门决算编报要求,2015年决算组成单位共1个。内设机构:办公室(监察室)、规划编制科、综合审批科、用地规划管理科、建设工程管理科、村镇规划管理科、规划监察科七个科室及浈江、武江两个分局。
    (二)部门主要职责
     韶关市城乡规划局是主管城乡规划的市人民政府工作的职能部门。主要职责:负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。
    第二部分   韶关市城乡规划局2015年部门决算表
    本部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(具体表格数据内容见附件韶关市城乡规划局2015年部门决算表)。
    第三部分   韶关市城乡规划局2015年部门决算情况说明
    一、2015年度收入支出决算总体情况说明
    (一)年度收入总体情况
    韶关市城乡规划局2015年度总收入3922.67万元,其中本年财政拨款收入3922.67万元。具体情况如下:
    1.财政拨款收入3922.67万元,比上年决算数增加2590.51万元,增长194.46%。主要原因:一是新增在职人员2人, 追加了相应人员经费及公车改革后的公务交通补贴;二是2013-2014年的部分项目经费结转至2015年支付。
    2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
    3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
    4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
    5.其他收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因:本年度无其他收入。
    (二)年度支出总体情况 
    韶关市城乡规划局2015年度总支出3892.02万元,其中本年支出3892.02万元。具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)决算支出4.84万元,主要用于在职人员公车改革后的公务交通补贴,比上年决算数减少17.74万元,减少78.56%,主要原因是减少重大突出贡献奖的经费。
    2.社会保障和就业支出(类)决算支出297.80万元,主要用于离退休人员工资和节日补贴,比上年决算数增加36.24万元,增长13.86%,主要原因是追加了相应的离退人员经费。
    3.城乡社区支出(类)决算支出3562.98万元,主要用于规划项目编制经费的支出,比上年决算数增加2424.44万元,增长212.94%, 主要原因是2013-2014年的部分项目经费结转至2015年支付。
    4.住房保障支出(类)决算支出26.40万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金,比上年决算数增加4.15万元,增长18.65%,主要原因是新增在职人员2人,追加了相应的费用。
    二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
    (一)2015年度财政拨款收入说明
    韶关市城乡规划局2015年度财政拨款收入合计3922.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3719.67万元,比年初预算数增加1760.61万元,增长89.87%。主要原因:一是新增在职人员2人, 追加了相应人员经费及公车改革后的公务交通补贴;二是2013-2014年的部分项目经费结转至2015年支付。政府性基金预算财政拨款收入203万元,比年初预算数增加203万元,本年度的年初预算数为0万元,无增长率;主要原因是:临时增加了韶关市四大交通出口规划经费及“三旧”改造专项经费。
    (二)2015年度财政拨款支出说明
    韶关市城乡规划局2015年度财政拨款支出合计3892.02万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3599.60万元,比年初预算数增加1640.54万元,增长83.75%;主要原因:一是新增在职人员2人, 追加了相应人员经费及公车改革后的公务交通补贴;二是2013-2014年的部分项目经费结转至2015年支付。政府性基金预算财政拨款支出292.42万元,比年初预算数增加203 万元,本年度的年初预算数为0万元,无增长率;主要原因是:临时增加了韶关市四大交通出口规划经费及“三旧”改造专项经费。
    分功能科目看,一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算支出4.84万元,主要用于:公车改革后工作人员公务交通补贴的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)决算支出297.80万元,主要用于离退休人员工资、节日补贴及离休医疗费支出;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算345.56万元,主要用于在职工作人员的工资及节日补贴;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算支出26.40万元;主要用于在职人员住房公积金支出;城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)决算支出2889.76万元,主要用于规划编制项目的支出;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)决算支出35.24万元,主要用于韶关市各县(市)区名镇名村示范村规划编制项目支出;城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)决算支出83万元 ;土地出让业务支出(项)决算支出120万元,主要用于韶关市四大交通出口规划经费及“三旧”改造专项经费支出;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)决算支出89.42元,主要用于新丰县遥田镇新韶村扶贫点等规划项目的支出。
    三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    韶关市城乡规划局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元,完成预算10万元的80.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,完成预算8万元的98.75%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算2万元的0.9%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
    与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.53万元,下降6.15%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08万元,下降1.00 %;公务接待费支出决算减少0.45万元,下降71.42 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是:根据工作安排,我局2015年未安排因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是:公务用车修车费减少;公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制接待人数及接待费用,杜绝不属于公务接待的支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.90万元,占97.77%;公务接待费支出0.18万元,占2.22%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元(3)境外业务培训及考察 0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出7.90万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.90万元,2015年本部门公务用车保有量为4辆,主要用于保证单位日常的公务出行。
    3.公务接待费支出0.18万元,主要用于上级单位检查和相关单位(外省兄弟)来我局调研学习交流工作等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共29人。主要包括外省兄弟单位来我局调研学习的接待。
    四、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2015年本部门机关运行经费支出84.14万元,比上年增加3.44万元,增长4.26%。主要原因是:新增在职人员2人, 追加了相应人员经费及公务交通补贴。
    (二)政府采购支出情况说明
    2015年本部门政府采购支出总额4.45万元,其中:政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (三)国有资产占用情况
    截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,开展绩效自评的项目8个,共涉及资金1230万元,自评覆盖率达到100%。
    组织对“1:2000比例尺地形图缩编、韶关市城区综合交通规划、韶关市区控规实施性整合(第一批)、韶关市生态控制线划定项目、规划成果及规划报建资料整理入库(第一批)、市郊(规划建成区外)第一批周边行政村总体规划与自然村建设规划、市区村庄安置点(第一批)建设规划、芙蓉新区起步区南片区景观风貌规划”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1230万元。从评价情况来看,8项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。总的来说,2015年本部门完成了本年度绩效自评工作,并顺利推进各项规划编制工作。通过对规划的实施,韶关的城市道路交通骨架顺利完成搭建,逐步完善城市静态交通体系,城市景观环境得到明显改善,给市民提供了一个良好的生活环境。
    2.部门决算中项目绩效自评结果。无。原因是本部门在部门决算中未增加项目绩效评价,所以部门决算中无增加项目绩效自评结果。
    3.重点项目绩效评价报告。无。原因是本部门无财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价。
    4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。本部门没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价。
    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
2015年度韶关市城乡规划局决算公开(补充公开).xls


 

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