2015
年度韶关市
卫生和计划生育局
（部门）决算（补充公开）
目 录
第一部分 韶关市卫生和计划生育局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市卫生和计划生育局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市卫生和计划生育局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位1个，内设机构15个，分别是
办公室、规划财务科、政策法规科、疾病预防控制科、医政科、基层指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、中医科、计划生育家庭发展科、信息统计与考核评价科、流动人口服务管理科、科技宣教科、干部保健室、监察室（人事科）。
（二）部门主要职责
市卫生和计划生育局
是主管卫生和计划生育工作的职能部门。主要职责：
贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的方针政策和法律法规，拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展规划，起草有关规范性文件，提出相关政策建议；负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫工作；负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家生育政策组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制；负责计生和卫生信息化建设及宣传教育等。
第二部分 市卫生和计划生育局2015年部门决算表
包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附表）
第三部分 韶关市卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
市卫生和计生局2015年度总收入 2381.71 万元，其中本年收入2386.79万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入2370.89万元，比上年决算数增加（减少）525.53万元，增长28.48 %。主要原因：一是归口管理的行政单位离退休增加68.88万元，二是其他优抚支出增加78.86万元，三是行政运行增加339.73万元，四是其他医疗卫生与计划生育管理事务支出增加159.58万元，五是重大公共卫生专项增加105.35万元，六是其他医疗保障支出增加23万元。
2
．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：主要原因是无此项业务。
3
．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：主要原因是无此项业务。
4
．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因：主要原因是无此项业务。
5
．其他收入10.82 万元，比上年决算数减少58.45万元，下降84.38 %。主要原因：一是2014年财政局拨入职工个人住房补贴3.76万元，二是2014年财政局拨入非税收入执业证工本费16.94万元，三是财政局拨入非税收入专项技术资格考试及技能考试43.5万元，合计64.2万元放在其他收入科目，2015年非税收入全部纳入财政预算。
（二）年度支出总体情况
市卫生和计生局2015年度总支出 2386.79 万元，其中本年支出 2386.79 万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出8.72 万元，主要用于公务交通补贴支出8.72万元，比上年决算数增加 5.38万元，增长161.08%，主要原因是2015年公务员增加了公务交通补贴。
2.
医疗卫生和计划生育支出1622.91万元万元，主要支出项目有计划生育奖励经费支出94.24万元、医疗体制改革协调经费支出12.28万元、免费孕前优生健康检查经费支出92.37万元、人口计生目标管理责任制考核及奖励经费支出56.43万元、计生“四术”免费服务补助及计划生育手术并发症扶助经费支出40.38万元、出生人口性别比综合治理及卫生计生宣传教育经费支出16.83万元、2014年省级卫生事业补助经费支出5万元、2013年中央省重大公共卫生项目经费支出119.69万元、2014年省级第一批计划生育专项支出14.67万元、乳源瑶族自治县人民医院信息化系统采购项目支出35.69万元、2015年中央补助地方重大公共卫生项目支出8.6万元、2015年省级卫生人才培训经费支出78.3万元、2015年省级订单定向农村卫生培训经费支出127.8万元等，比上年决算数增加186.64万元，增长12.99%，主要原因是2015年省级增加了卫生人才和农村订单定向培训经费206.1万元。
3.
社会保障和就业支出700.67万元。主要项目有离退休人员经费611.38万元、特困党员一次性困难补助2.4万元、行政机关抚恤金补助15.41万元等。比上年决算数增加147.89万元，增长26.75%，主要原因是2015年离退休人员经费增加。
4.
住房保障支出54.49万元。主要项目是在职人员住房公积金支出54.49万元，比上年决算数增加54.49万元，主要原因是上年决算没有单列住房公积金。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
市卫生和计生局2015年度财政拨款收入合计 2370.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2370.89 万元，比年初预算数减少3244.65万元，下降57.78%%；主要原因是市本级政策配套项目和财政局联合发文由财政局直接把指标下拨至各县市卫计局；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是我局年初预算无政府性基金预算安排。
（二）2015年度财政拨款支出说明
市卫生和计生局2015年度年度财政拨款支出合计 2370.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2370.89 万元，比年初预算数减少3244.65万元，下降57.78%；主要原因是市本级政策配套项目和财政局联合发文由财政局直接把指标下拨至各县市卫计局；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是我局年初预算无政府性基金预算安排。
分功能科目看：
1.
一般公共服务（类）
其他公共服务（款）支出8.72
万元，主要用于公务用车补助；一般公共服务（类）
政协事务（款）0
万元。
2.
医疗卫生和计划生育支出（类）1609.41万元万元，（款）医疗卫生和计划生育事务支出937.07万元、公立医院支出35.69万元、基层医疗卫生机构支出78.3万元、公共卫生137.29万元、医疗保障29.73万元、计划生育事务210.43万元、其他医疗卫生与计划生育支出180.89万元。主要支出项目有计划生育奖励经费支出94.24万元、医疗体制改革协调经费支出12.28万元、免费孕前优生健康检查经费支出92.37万元、人口计生目标管理责任制考核及奖励经费支出56.43万元、计生“四术”免费服务补助及计划生育手术并发症扶助经费支出40.38万元、出生人口性别比综合治理及卫生计生宣传教育经费支出16.83万元、2014年省级卫生事业补助经费支出5万元、2013年中央省重大公共卫生项目经费支出119.69万元、2014年省级第一批计划生育专项支出14.67万元、乳源瑶族自治县人民医院信息化系统采购项目支出35.69万元、2015年中央补助地方重大公共卫生项目支出8.6万元、2015年省级卫生人才培训经费支出78.3万元、2015年省级订单定向农村卫生培训经费支出127.8万元等，比上年决算数增加186.64万元，增长12.99%，主要原因是2015年省级增加了卫生人才和农村订单定向培训经费206.1万元。
3.
社会保障和就业支出（类）698.27万元。（款）行政事业单位离退休费支出611.38万元、抚恤金支出86.89万元。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放。
4.
住房保障支出54.49万元。住房改革支出54.49万元。主要用于在职人员住房公积金支出54.49万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市卫生和计生局2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为49.78万元，完成预算100万元的49.78 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为 7.7 万元（其中2.97万元为市政府专项），完成预算5万元的154 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.31万元，完成预算60万元的58.85 %；公务接待费支出决算为6.77万元，完成预算35万元的19.34 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是施行公务用车改革导致公务用车运行维护费减少24.69万元、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求接待费减少13.23万元；2015年度因公出国境支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加市政府出国任务并把经费指标下达我局。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少40.79万元，下降45.04 %。其中：
因公出国（境）费支出决算增加4.33万元，
增长128.49%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少36.27万元，
下降50.67%；
公务接待费支出决算减少8.83万元，
下降56.6%。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加市政府出国任务并把经费指标2.97万元下达我局，在我局列支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年施行公务用车改革导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的结果。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.77万元，占 15.47%；公务用车购置及运行维护费支出 35.31万元，占 70.95%；公务接待费支出 6.77万元，占13.6 %。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出7.7万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 1 个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元；（3）境外业务培训及考察7.7万元，主要用于加强我市与日本、韩国的交流与合作，参加韩国友好城市、容州市学生联谊活动，探讨健康产业以及医院交流合作事宜。
2.
公务用车购置及运行维护费支出35.31万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出35.31 万元，2015年本部门公务用车保有量为12 辆，主要用于一般执法执勤用车。
3.
公务接待费支出 6.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待6.77万元。2015年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30次，接待人数共 1000 人。主要包括县（市、区）工作人员报送资料、上级领导来韶调研检查工作以及兄弟市来韶交流工作接待餐费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出162.66万元，比上年增加10.69万元，增长7.03%。主要原因是公用经费人头费增加0.5万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个，共涉及资金2426.69万元，自评覆盖率达到60%。
组织对“计划生育奖励经费、免费孕前优生健康检查经费、全市村（居）干部计生补贴、人口计生目标管理责任考核及奖金、接生员和赤脚医生生活困难补助经费、医疗体制改革协调经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2426.69万元。从评价情况来看，计划生育奖励经费、计生“四术”免费服务及计划生育手术并发症扶助经费接生员和赤脚医生生活困难补助经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；全市村（居）干部计生补贴、人口计生目标管理责任考核及奖金、医疗体制改革协调经费项目支出绩效情况不太理想，未达到项目申请时设定的支出绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了计划生育奖励经费、免费孕前优生健康检查经费、全市村（居）干部计生补贴、人口计生目标管理责任考核及奖金、接生员和赤脚医生生活困难补助经费、医疗体制改革协调经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励经费项目自评得分为94.45分。发现的主要问题及原因：主要考虑任务的完成情况，没有考虑奖励量与总人口的比例和经费负担问题。“工作干得越好，负担越重”。对于平均奖励人数多的县（市、区），省、市没有另行补助。下一步改进措施：补助平均奖励人数多的地区；免费孕前优生健康检查经费项目自评得分为95.5分，自查中暂无发现问题；全市村（居）干部计生补贴项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是记帐、发放的形式不统一，市级资金由市财政局直接划拨至各县（市、区）财政局，县级收到资金后，有的县由计生局申请直接支付，发放至各乡镇（街道）；有的县直接纳入统发工资。部分县未能专户记帐。二是对基层督促检查仍不够。主要依托日常调研及年终人口目标责任制考核检查，专项督促检查较少。下一步改进措施：一是进一步完善制度，规范资金管理，加强监督检查；二是加强业务人员培训，提高资金管理水平；人口计生目标管理责任考核及奖金项目自评得分为89.3分。自查中暂无发现问题；接生员和赤脚医生生活困难补助经费项目自评得分为96.5分。自查中暂无发现问题；医疗体制改革协调经费项目自评得分为92.7分。发现的主要问题及原因：2015年，医疗体制改革协调经费按照工作进度安排实际支付率超过80%，因严格执行专项资金管理使用规定，故部分经费节省。下一步改进措施：2016年，深化医药卫生体制改革工作将加快推进速度，制定出台2016-2018年深化医改总体工作方案，以优化医疗卫生资源配置和提升服务能力水平为目标，以建立分级诊疗制度为主线，通过医疗、医保、价格、财政等政策联动，同步推进公立医院综合改革，巩固深化基层综改成果，积极鼓励社会办医，建立健全政府投入保障机制、药品集中采购机制、医保基金支付机制、医疗服务价格调整机制、公立医院运行监管机制、公立医院院长和医务人员绩效考核与激励机制，加强重点专科和人才队伍建设，加快卫生信息化建设，提升整体医疗服务能力。同时，医改办也将加强改革重点课题研究工作，开展专题调研、专项规划研究等工作，提升医疗体制改革协调经费使用效率。
3
．重点项目绩效评价报告。2015年我局无
由财政部门组织开展的有关项目或由市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
2015
年无此项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年部门决算公开格.xls
2015年部门决算公开格.xls
