2016年韶关市文化广电新闻出版局部门预算公开目录及情况说明（补充公开）

 2016 年度韶关市文化广电新闻出版局（单位）预算公开  

目  录  

第一部分  部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

二、收入预算说明  

三、支出预算说明  

四、机关运行经费预算说明  

五、“三公”经费预算说明  

六、政府采购情况  

七、国有资产占有情况  

八、预算绩效情况  

九、国有资本经营收支情况  

十、专业名词解释  

第二部分  部门预算表  

一、部门收支总表  

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、部门基本支出表  

五、部门项目支出表  

六、财政拨款收支总表  

七、一般公共预算支出表  

八、一般公共预算基本支出表  

九、一般公共预算项目支出表  

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表  

十一、政府性基金预算支出表  

部门预算基本情况说明  

一、部门基本情况  

（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市文化广电新闻出版局，主要职能是贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。内设机构有9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科（监察室）。  

（二）人员构成情况。市文广新局机关编制数31名，编制内实有在职人员行政27人、工勤3人（其中统发1人、非统发2人）。离休5人，退休60人。  

（三）预算年度的主要工作任务。：紧紧围绕市委提出的“文化名城”目标，以满足人民群众文化需求为己任，大力推进公共文化基础设施建设，扎实推进文化惠民工程实施，开展丰富多彩的群众文化活动，加大文化遗产保护力度，加强文化市场监管，推动文化事业和文化产业发展。  

二、收入预算说明  

2016年收入预算1967.2万元，比上年增加687.45万元，增幅53.71%，主要原因是年初预算项目经费增加。其中：一般公共预算拨款1967.2万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。  

三、支出预算说明  

2016年支出预算1967.18万元，比上年增加687.45万元，增幅53.71%，主要原因是年初预算项目支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出1967.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。  

一般公共预算拨款支出按用途划分：  

（一）基本支出预算944.53万元，占预算拨款支出的48%，比上年增加126.28万元，增幅15.43%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出353.6万元；商品和服务支出88.93万元；对个人和家庭补助支出502万元。
    （二）项目支出预算1022.65万元，占预算拨款支出的52%，与上  年预算相比，比上年增加561.15万元，增长124.16%，原因是文化设施修缮建设、文化惠民活动经费增加。其中：非遗保护事业经费项目30万元（主要用于非遗保护事业，为新增项目），广播电视安全播出监管经费项目6.5万元（主要用于广播电视安全播出监管，为新增项目），基层综合性文化服务中心示范项目建设经费项目100万元（主要用于基层综合性文化服务中心示范点项目建设，与上年经费持平），节假日群众文艺演出和送文化下乡经费项目30万元（主要用于节假日群众文艺演出和送文化下乡，新增项目），农村电影“2131工程”专项事业经费项目60万元（主要用于农村电影放映，与上年持平），扫黄打非、正版软件推广经费项目8万元（主要用于扫黄打非、正版软件推广，新增项目），韶关市全国第一次可移动文物普查项目30万元（主要用于韶关市全国第一次可移动文物普查，新增项目），深圳文博会参展经费项目65万元（主要用于深圳文博会参展，新增项目），市级艺术花会经费项目50万元（主要用于举办市级艺术花会，新增项目），市区文化景点提升工程经费项目220万元(主要用于市文化景点提升工程，比上年减少80万元），文化培训、业余作品评选、民间文化艺术之乡、文化志愿服务经费项目10万元（主要用于业余作品评选、民间文化艺术之乡、文化志愿服务，新增项目），文化市场综合执法专项整治工作项目3.15万元（主要用于文化市场综合执法专项整治，新增项目），文物保护事业经费项目300万元（主要用于文物保护事业经费，新增项目），舞台艺术与美术精品创作及参演参展经费项目10万元（主要用于舞台艺术与美术精品创作及参演参展，比上年增加3.5万元），政府购买公共文化服务经费项目100万元（主要用于政府购买公共文化服务经费，比上年增加60万元）。  

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为88.93万元，比上年减少3.99万元，减幅4.29%，原因是2015年度预算含执法大队经费，从2016年起，执法大队独立核算。其中办公费6.3万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费8万元、会议费6.8万元、福利费0.93万元、日常维修费5.9万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费3万元、电费5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费29.7万元、其他费用20.3万元。  

五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为37.8万元，与上年数相比减少18.19万元，减幅32.48%，原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费预算。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出29.7万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.7万元；公务接待费支出8.1万元，与上年数相比减少18.19万元，减幅69.18%，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。  

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。  

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2015年底本部门占有国有资产总额5,55.61万元，其中土地、房屋及构筑物2万元、通用设备504.67万元、家具、用具、装具及动植物48.94万元；2015年度新增固定资产35.31元,主要为办公设备及用具。  

八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成基层文化服务中心示范点建设、市级艺术花会、深圳文博会参展等15项工作，实施15个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。  

九、国有资本经营收支情况。我单位本年度无国有资本经营收支预算。  

十、专业名词解释。  

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。  

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

    附件：2016年韶关市文化广电新闻出版局部门预算公开表格(补充公开).xls