2018
年度韶关市文化市场综合执法大队预算
公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共1 个，主要职能是：宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚。内设机构共3个，分别是办公室、执法一队、执法二队。
（二）人员构成情况。
市文化市场综合执法大队行政编制数9名，编制内实有在职人员行政9人、工勤2人（非统发）。退休1人。
（三）预算年度的主要工作任务。
进一步加大力度加强文化市场综合执法整治工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算195.65万元，其中：一般公共预算拨款195.65万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增（减）5.8万元，增幅3%，原因是机关养老保险费用增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算195.65万元，其中：一般公共预算拨款安排支出195.65万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算187.65万元，占预算拨款支出的95.91%，比上年增长7.8万元，增幅4.3%，原因是单位机关养老保险费用增加。其中：工资福利支出130.38万元；商品和服务支出38.12万元；对个人和家庭的补助18.15万元，资本性支出1万元。
（二）项目支出预算8万元，占预算拨款支出的4.09%，与上年预算相比，增长或减少20%，原因是项目经费压减。其中：001项目**万元（主要用于市文化市场综合执法能力建设经费，与上年相比减少2万元）。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为10.18万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款10.18万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6.9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元），公务接待费支出3.28万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算33.6万元，包括办公费5万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、会议费3万元、福利费0.1万元、日常维修费1万元、一般设备购置费1万元、办公用房水费0.1万元、电费1万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他费用10万元。
（二）
政府采购预算1万元，主要为办公设备1万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：提升执法能力，进一步加大文化市场监管力度，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年底，我单位固定资产总额335553元，其中通用设备320493元，专用设备15060元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。我单位无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表格(3).xls
附件2部门预算公开表格(3).xls
