目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位共1 个，即韶关市统计普查中心。
韶关市统计普查中心，加挂韶关市社情民意调查中心、韶关市统计数据管理中心牌子，为韶关市统计局管理的公益一类事业单位，正科级。
主要职能是实施韶关市市情市力普查。包括人口普查、经济普查、农业普查及其经常性调查，对普查资料进行统计分析、数据处理和开发应用；负责全市基本单位统计调查，管理全市基本单位名录库；参与研究制订全市统计信息化建设工作规划，承担统计数据库等网络系统和平台建设工作。
（二）人员构成情况。普查中心参公事业编制9名，工勤人员编制1名，现有在职人员7名。
（三）预算年度的主要工作任务。
认真抓好国情国力调查和常规统计调查，协助市统计局开展第三次全国农业普查、
第四次全国经济普查准备工作；协助做好全市投入产出抽样调查工作
；
承担统计数据库等网络系统和平台建设工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算94.38万元，其中：一般公共预算拨款94.38万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增8.53万元，增幅9.9%，原因是新增在职人员一名。
三、支出预算说明
2018
年支出预算94.38万元，其中：一般公共预算拨款安排支出94.38万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算94.38万元，占预算拨款支出的100%。比上年增8.53万元，增幅9.9%，原因是新增在职人员一名。其中：工资福利支出71.8万元，比上年增,21.14万元，增幅41.7%；商品和服务支出22.58万元，与上年持平。
（二）
项目支出预算0万元，与上年预算相比，持平。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为2.7万元，与上年数相比减少0.5万元，减少15.6%，原因是本单位厉行过紧日子，节约经费开支。按资金来源分，财政拨款2.7万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2.0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.0万元），公务接待费支出0.7万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算20.06万元，包括办公1.0万元、印刷费0.45万元、办公用房水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.45万元、差旅费3.8万元、培训费1.5万元、公务接待0.7万元、劳务费3.0万元
、
工会经费0.55万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品服务3.2万元
、
其他费用1.55万元。
（二）
政府采购预算0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：协助市统计局完成
第三次全国农业普查、
第四次全国经济普查准备工作；协助做好全市投入产出抽样调查工作
；
承担统计数据库等网络系统和平台建设工作。依法合规并安全高效做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年末固定资产1.17万元，主要是开展业务工作购买的笔记本电脑。2017年无新增固定资产。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2018年国有资本经营预算拨款收入和支出均为0。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件:韶关市统计普查中心预算公开表格
附件:韶关市统计普查中心预算公开表格
