目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市统计局，主要职能是贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；会同有关部门实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。内设机构有：办公室、综合核算科、工业统计科、服务业统计科、农村和贸易统计科、能源统计科、法规科
。
（二）人员构成情况。市统计局机关行政编制30名，后勤服务人员数2名。现有在职人员29人，其中后勤服务人员数2名。退休人员14名。
（三）预算年度的主要工作任务。
一是进一步加强全面建成小康社会的统计监测和分析，为促进短板指标加快达标提供决策参考；二是继续推进乡镇统计基础建设，为第三次全国农业普查打好基础；三是组织开展第三次全国农业普查。制定普查方案和工作计划，抓好普查指导员和普查员选聘工作，搞好普查宣传，强化普查培训，开展普查试点，为普查正式铺开夯实基础；四是高质量完成1%人口抽样调查工作。抓好1%人口抽查数据处理、资料汇总等工作。
二、收入预算说明
2016
年收入预算811.06万元，比上年增242.10万元，增幅42.55%，主要原因是
在编人员工资调整。
其中：一般公共预算拨款811.06 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016
年支出预算811.06万元，比上年增242.10万元，增幅42.55%，主要原因是
在编人员工资调整。
其中：一般公共预算拨款安排支出811.06 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算534.76万元，占预算拨款支出的65.9%，比上年增107.8万元，增幅25.24%，原因是
在编人员工资调整
。其中：工资福利支出307.02万元，商品和服务支出91.43万元，对个人和家庭的补助136.31万元。
（二）项目支出预算276.3万元，占预算拨款支出的34.1%，与上年预算相比，比上年增134.3万元，增长94.57%，原因是增加了如社情民意调查、工业企业成本费用调查等5个专项调查，第三次全国农业普查开展等原因。其中：001项目“第三次全国农业普查”150万元（全国性大型普查，每十年开展一次）；002项目“工业企业成本费用调查”11万元（本年新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排机关运行经费预算为91.43万元，比上年增4.02万元，增幅4.59%,主要原因是工资调整。其中办公5.0万元、印刷费3.0万元、邮电费3.0万元、差旅费12.0万元、会议费4.5万元、福利费0.43万元、日常维修费2.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1.0万元、电费9.0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他费用47.0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016
年一般公共预算安排“三公”经费预算为28.66万元，与上年数相比减2.70万元，减10.4%，原因是
公车改革，运行经费减少。
按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是
近两年无开展该项目
；公务用车购置及运行维护支出11.66万元与上年数相比减1.34万元，减10.31%，原因是
公车改革，运行经费减少。
其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.66万元；公务接待费支出17万元，与上年数相比减2.0万元，减10.53%，原因是接待计划减少。
六、政府采购情况。
2016
年本部门安排政府采购预算15.0万元，与上年数相比减6.5万元，减30.23%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购15.0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016
年本部门占有国有资产总体情况为：资产合计496.55万元，比去年
减99.26
万元，减16.65%，主要原因是：固定资产减少。资产分别为库存现金0.03万元，银行存款202.12万元，固定资产247.31万元。固定资产主要为办公设备。
八、预算绩效情况。
2016
年，主要工作目标有：完成省、国家布置的专项调查工作
，完成农业普查前期工作，完成常规报表工作；实施8个项目
，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。
收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件:韶关市统计局预算公开表样
附件:韶关市统计局预算公开表样
