一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个，单位名称：韶关市防洪管理中心，内设6个副科级机构，中心的主要职能：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中心共有事业编制人数为32人，实有在编人员23人，退休人员4名。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年我中心工作主要抓好以下各项工作：
1、做好堤防养护工作。2、做好三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购工作。3、做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作。4、做好韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作。5、做好浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工作。6、完成韶关市区防洪排涝工程旧堤加固及排污管网结合工程第一阶段工程剩余款项的支付清算工作。7、完成付清溢州水电站防护堤补贴资金的工作。8、市政府和上级有关部门交办的其他工作。
二、收入预算说明
2016 年收入预算13371.96万元，其中：一般公共预算拨款7004.96万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）6367万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算13371.96万元。其中：一般公共预算拨款7004.96万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出6367万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算293.62万元，占预算拨款支出的2.2%。其中：工资福利支出224.78万元, 对个人和家庭的补助39.61万元，商品和服务支出29.23万元，其他资本性等支出0万元
（二）项目支出预算6711.34万元，占预算拨款支出的52.39%，与上年预算相比，减少13.09%。其中：代征手续费项目20万元，主要用于单位管理运行方面的支出，比上年减少100%；堤防养护项目项目327.5万元，主要用于市区河堤养护维护方面，与上年基本持平;三防仓库年度运行管理项目20万元，主要用于三防仓库运行管理方面，与上年持平；三防物资和轻舟物资搬运、保养、采购项目40万元，主要用于防物资和轻舟物资搬运、保养、采购方面，与上年持平；韶关市区防洪排涝工程旧堤加固与排污管网结合工程第一阶段工程项目400万元，主要用于支付项目尾款,；韶关市区浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固工程项目300万元，用于浈江左岸铁路医院段旧堤修复加固方面，为新增项目；韶关市小岛片区旧堤改造加固工程项目5384.12万元，主要用于支付小岛片区旧堤改造加固方面款项，为今年开工项目；省轻舟三大队运行经费、市防汛抢险轻舟应急大队年度训练经费项目45万元，主要用于省轻舟三大队及市防汛抢险轻舟应急大队运行管理及训练，与上年持平；溢州水电站防护堤补贴资金项目174.72万元，用于支付溢州水电站防护堤补贴尾款。
四、会议费及“三公”经费预算说明
2016年会议费及“三公”经费预算6.5万元，与上年决算数相比基本持平。其中：，会议费预算0万元，与2015年持平。按资金来源划分，财政拨款6.5万元，其他资金0万元。按具体项目划分，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费0.5万元。
韶关市防洪管理中心2016年部门预算表.XLS
韶关市防洪管理中心2016年部门预算表.XLS
