2016年度韶关市水务局预算公开(补充）
目 录
第一部分部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016 年预算组成单位共1个——韶关市水务局。
经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门”。韶关市水务局的主要职责：
1、贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。
2、负责保障水资源的合理开发利用，组织编制市内重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报。
4、承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。
5、组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。
6、承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。
7、指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。
8、指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。
9、负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。
10、负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。
11、组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
12、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
韶关市水务局机关行政编制46名。其中：局长1名、副局长3名，总工程师1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各1名（副处级）；正科级领导职数11名、副科级领导职数10名。后勤服务人员数5 名。
（三）预算年度的主要工作任务。
2016年我市水利工作，要坚持以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，积极践行新时期中央治水思路，认真贯彻落实省委、省政府和省水利厅的工作部署，按照市委、市政府的统一安排，主动适应经济发展新常态，大力推进水利改革与发展，加快各项水利工作建设，为2020年全面建成小康社会提供可靠的水利保障。
1、进一步做好三防工作。牢固树立“防大汛、抗大灾、抢大险”的意识，始终以“如临深渊”、“如履薄冰”的态度，扎实抓好各项防汛备汛工作落实。进一步完善三防指挥系统建设，加强防汛行政责任人培训，抓好防汛抢险队伍训练和物资储备，加强山洪灾害非工程措施项目运行管理，加强防汛安全检查，落实防汛应急整改措施，加强三防形势会商和预警信息发布，落实好防汛24小时值班制度，积极做好应对水旱风冰冻灾害的准备工作，确保全市水利水电工程安全，确保全市人民群众生命财产安全。
2、积极推进水利防灾减灾项目建设。做好2015年度山区中小河流治理项目的验收工作，完成2016年度36宗项目的建设任务，提前做好2017年项目的前期工作。加快推进乐昌市张滩闸坝枢纽重建工程建设。加快推进仁化县和南雄市水系连通试点项目建设。抓紧完成韶关市区小岛片区旧堤加固工程建设任务。
3、全力加强农田水利设施建设。一是继续做好全市中小型灌区改造工程建设；二是做好新丰县、武江区小农水重点县建设以及其他已完工重点县的竣工验收工作，配合符合条件的县做好小农水项目县的申报和建设工作；三是配合有关部门做好南雄、始兴、仁化三个列入全国新增千亿斤粮食规划的田间工程建设，以及乐昌、乳源县石漠化治理。
4、继续做好水资源保护和水环境治理工作。认真做好最严格水资源管理制度的实施和考核工作，做好以水库水源地保护为重点的水资源保护工作。做好我市的水生态文明城市建设规划的编制，做好与省的沟通协调，积极争取纳入省水生态文明城市建设试点。抓好节水工作，促进节水型社会建设。实行严格的地下水保护政策。
5、继续抓好水利民生工程建设。协助做好南水供水工程实施工作，争取早日开工。积极推动村村通自来水工程建设，按照省的实施方案与目标要求，加快全市村村通自来水项目的实施，力争在2018年底前全面完成建设任务。抓好水库移民工作，认真做好水库移民项目计划编制、上报、审批、实施监督管理工作，认真做好水库移民信访维稳工作，维护社会稳定。
6、扎实做好农村小水电工作。做好第一批小水电增效改造工程完工验收工作，积极争取第二批小水电站增效扩容改造工程。加强小水电建设管理工作，进一步做好电站安全生产工作。抓好机电排灌工程技术改造工作。认真配合省水利厅做好我市中小河流水能规划工作。
7、抓紧抓好水行政管理与执法工作。进一步加强水行政执法，加强水政监察执法巡查和开展联合执法行动，继续严厉打击向河道弃渣、非法采砂等各种水事违法行为，做好河道采砂管理、水资源管理与保护、水土保持监督等各项水行政管理与执法工作。
8、认真抓好党风廉政建设工作。进一步加强水利系统党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，切实抓好水利工作廉政风险防控，确保水利系统干部安全，资金安全、工程安全。
9、继续抓好扶贫工作。按照市委、市政府的部署要求，认真做好下一轮扶贫工作。
10、加强水利干部队伍建设。继续深入开展“三严三实”专题教育，认真学习贯彻中央和省、市的有关政策措施和工作部署。加强水利干部职工思想政治教育，增强讲政治、讲规矩意识，进一步转变工作作风。进一步完善局有关制度，规范办事，提高执行力，狠抓工作落实。
（四）主管部门负责本级预算的公开工作。
二、收入预算说明
2016 年收入预算5290.92万元，全部为公共预算拨款，其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算5290.92万元，全部为公共预算拨款，其中经费拨款2143.20万元、纳入预算管理的非税资金拨款3147.72万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1088.96万元，占预算拨款支出的21%。其中：工资福利支出498.06万元，公用经费支出139.03万元，对个人和家庭的补助451.87万元。
（二）项目支出预算4201.96万元，占预算拨款支出的79%，与上年预算相比，增长277%。其中：
001项目127.72万元，主要用于2014年度市级已征收水资源费下拨县级分成，新增项目；
002项目50万元，主要用于购置三防物资，新增项目；
003项目120.24万元，主要用于全市小型水工程管理人员补助，与去年持平；
004项目20万元，堤围防护费代征手续费，与去年相比减少50%；
005项目50万元，主要用于三防办日常工作经费，与去年相比减少69%；
006项目500万元，主要用于2013-2015年列入全国规划中小河流治理项目配套补助，新增项目；
007项目3000万元，主要用于2015山区中小河流治理项目“以奖代补”补助，新增项目；
008项目100万元，主要用于水利发展“十三五”规划编制，新增项目；
009项目10万元，主要用于中小河流治理专项性工作经费，与去年持平；
010项目180万元，主要用于韶关水生态文明城市建设规划编制，新增项目；
011项目44万元，主要用于最严格水资源管理日常工作经费，与去年相比减少44%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为40万元。按资金来源分，财政拨款40万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元）；公务接待费支出15万元。与去年相比，“三公”经费整体预算金额及项目都持平。
附件：2016年度韶关市水务局预算公开表格(补充）
