附件4
2015年度韶关市防洪管理中心决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公”经费支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市防洪管理中心，为市水务局管理的副处级公益一类事业单位，内设6个副科级机构，中心的主要职能：负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
2015年决算组成单位共1个，是韶关市防洪管理中心。
（二）人员构成情况
2015年末共有事业编制人数为32人，实有在编人员22人，退休人员5名。
（三）决算年度的主要工作任务。
1、做好提防年度日常维护养护工作。
我中心的此项任务是确保防市区洪排涝设施的安全运行，该任务十分重要，做好堤防日常养护、河堤视频监控系统年度运行维护、抢险设备设施的购置、生态堤绿化养护等日常的维护养护工作，确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行。
2、做好三防仓库、轻舟大队年度维护养护工作。
我中心由原韶关市区防洪建设管理处、原韶关（粤北）三防物资仓库、原韶关市防汛抢险民兵轻舟机动大队办公室三个单位合并而成的单位，2015年需对三防仓库、轻舟大队的抢险救灾物资进行维护养护工作、完成约4500平方米库区的消防系统安装工程建设及对抢险专业人员进行培训。
3、做好韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的支付清算工作。
4、做好韶关市小岛片区旧堤改造加固工程的实施工作。
为加快完成韶关市区旧堤改造加固工程，使市区堤防达到20年一遇的防洪标准，消除市区旧堤隐患，我中心计划2015年6月份前完成市区小岛片区旧堤改造加固项目（项目位于韶关市武江左岸第一污水厂出水口下游至海关，长度约
5、做好河堤应急抢险工作。
按实际发生的河堤险情，经报市政府同意后，按要求完成应急抢险任务。
6、市政府和上级有关部门交办的其他工作。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算3603.68万元，其中：一般公共预算拨款3603.68万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出决说明
2015年支出决算3603.68万元，其中：财政拨款安排支出3603.68万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算242.73万元，占财政拨款支出的6.73%。其中：工资福利支出192.8万元，商品和服务支出16.94万元，对个人和家庭补助32.99万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共242.73万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出13.41万元，比上年决算增加4.91万元，主要是由于增资以及增加一名退休人员。主要支出项目有退休人员工资支出13.41万元。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）决算支出44.96万元（上年包含在农林水支出内）, 比上年减少1.36万元，主要是在职人员减少5名，社保费相应减少。主要支出项目有：其他医疗保障支出44.96万元。
3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）决算支出164.96万元，比上年决算支出减少12.03万元，主要是因为：在职人员减少5名，工资相应减少。主要支出项目有：工资福利支出164.96万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出19.4万元，比上年决算支出减少3.01万元，主要是因为：在职人员减少5名，住房公积金支出相应减少。主要支出项目有：住房公积金支出19.4万元。
（二）项目支出决算3360.95万元，占财政拨款支出的93.27%，与上年决算相比减少3102.3万元，主要是因为韶关市区防洪排涝二期工程后期部分结算款财审中心尚未审核出来未支付, 韶关市小岛片区旧堤改造加固工程尚未开工而未支付工程款项。主要支出项目有：基础设施建设项目2585.47万元，主要用于韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的部分支付清算工作、支付韶关市小岛片区旧堤改造加固工程前期费用与待摊费用等；其他资本性支出项目775.48万元，主要用于提防年度日常维护养护工作、三防仓库年度管理、轻舟大队年度训练及管理工作及2013年度市区旧堤隐患段应急修补加固工程项目的竣工结算工作等。
2015年财政拨款安排的项目支出共3360.95万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1. 农林水支出（类）水利（款）决算支出3360.95万元，与上年决算相比减少3102.3万元，主要是因为韶关市区防洪排涝二期工程后期部分结算款财审中心尚未审核出来未支付, 韶关市小岛片区旧堤改造加固工程尚未开工而未支付工程款项。主要支出项目有：基础设施建设项目2585.47万元，主要用于韶关市区防洪排涝二期工程剩余款项的部分支付清算工作、支付韶关市小岛片区旧堤改造加固工程前期费用与待摊费用等；其他资本性支出项目775.48万元，主要用于提防年度日常维护养护工作、三防仓库年度管理、轻舟大队年度训练及管理工作及2013年度市区旧堤隐患段应急修补加固工程项目的竣工结算工作等。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共6.51万元，与上年决算数相比持平。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出6万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行费支出万元，平均每辆2万元。
3.公务接待费支出0.51万元，主要用于接待各级单位、部门的各项公务活动,共计7批次、85人次。
附件：2015年部门决算公开表格.xls
