一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

市环境保护科学技术研究所内设4个正股级机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。主要职能是：开展环境计划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流；开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广运用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。2015年决算组成单位壹个。

（二） 人员构成情况

市环境保护科学技术研究所共有事业编制26个，在职29人（编制内24人、编制外聘用人员5人），退休人员7人。

（三） 决算年度的主要任务

市环境保护科学技术研究所2015年决算年度的主要工作任务有：完成环境保护、环境生态研究、环境综合治理、农村环境综合整治项目36份；项目可行性研究报告20份；突发事件应急预案50份；工程初步设计、节能技术改造实施方案20份；清洁生产审核报告20份；评估建设项目环境影响报告书60份；完成市政项目环境影响报告书260份；环境监理报告10份；完成建设项目环境影响报告65份。

（四） 主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

市环境保护科学技术研究所2015年度决算公开工作由科研所财务部门执行。

二、 收入决算说明

年收入决算1840.44万元，其中：一般公共预算拨款495.41万元，纳入财政专户管理的非税收入1327.02万元，其他收入18.01万元。

三、 支出决算说明

年支出决算1840.44万元，其中：财政拨款安排支出495.41万元，财政专户管理的非税收入安排支出1345.03万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一） 基本支出决算82.20万元，占财政拨款支出的16.59%。其中：在职人员工资福利支出50.27万元，事业单位离退休费31.93万元。

（二） 项目支出决算413.21万元，占财政拨款支出的83.41%。其中：排污费安排的支出85.45万元；其他污染防治支出327.76万元。

四、 三公经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出57.65万元，与上年决算数相比增加了476.5%，“三公经费”所有支出全部属于公务用车运行维护费，费用增加原因是：2014年财政项目拨款支出155万元，其中：排污费安排支出45万元；其他污染防治支出110万元，公务用车运行维护费占财政拨款项目支出总额的6.45%。2015年财政拨款项目支出495.41万元，其中：排污费安排支出85.45万元；其他污染防治支出327.76万元，公务用车运行维护费占财政拨款项目支出总额的11.63%。

市环境保护科学技术研究所公务车保有量4辆，全年运行维护费支出57.65万元。

                   韶关市环境保护科学技术研究所

                        2016年6月27日

环科所2015年决算公开.zip