部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2015 年决算组成单位共1个，是韶关市城镇污水处理管理中心。

市城镇污水处理管理中心的主要职能是：1、指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。2、指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（二）人员构成情况

市城镇污水处理管理中心人员编制10人，其中，在职7人，退休3人。

（三）决算年度的主要工作任务。

市城镇污水处理管理中心负责全市城镇污水处理管理工作，决算年度的主要工作任务是：指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作；指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

市城镇污水处理管理中心的主管部门是韶关市环境保护局, 负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

2015年收入决算2701.22万元，其中：一般公共预算拨款608.71 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2092.51万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2701.22万元，其中：财政拨款安排支出608.71万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出2092.51万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算74.40万元，占财政拨款支出的2.8%。其中：工资福利支出52.58万元，对个人和家庭的补助14.48万元，商品和服务支出7.34万元。

（二）项目支出决算2626.82万元，占财政拨款支出的97.2%，与上年决算相比，增长29.89%。包括：韶关市第二污水处理厂运行费项目2367.54万元和韶关市污泥处理处置项目259.28万元。支出增长原因是市第二污水处理厂运行费用比上年增加。

四、“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共5.11万元，全部是3台公务用车运行维护费的支出，无因公出国（境）费支出和公务接待费支出。
2015年市城镇污水处理管理中心部门决算表.doc