部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共1个，是韶关市城镇污水处理管理中心。

市城镇污水处理管理中心的主要职能是：1、指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。2、指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（二）人员构成情况

市城镇污水处理管理中心人员编制10人，其中，在职7人，退休3人。

（三）预算年度的主要工作任务

市城镇污水处理管理中心负责全市城镇污水处理管理工作，预算年度的主要工作任务是：指导、督促和协调全市城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作；指导、汇总各县（市）区填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

市城镇污水处理管理中心的主管部门是韶关市环境保护局, 负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算2488.63万元，其中：一般公共预算拨款0 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）2488.63万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2488.63万元，其中：一般公共预算拨款安排支出0 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出2488.63万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为0万元。

第二部分 2016年市城镇污水处理管理中心部门预算表.doc