2015年韶关市环境保护科学技术研究所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

市环境保护科学技术研究所设4个正股级内设机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。主要职能是：开展环境规划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流;开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广应用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境与生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。2015年预算组成单位共一个。

（二） 人员构成情况

市环境保护科学技术研究所共有事业编制26人，在职33人（含编制外聘用人员7人），退休人员5人。

（三） 预算年度的主要工作任务

市环境保护科学技术研究所2015年主要工作任务有：完成环境保护、环境生态研究、环境综合治理、农村环境综合整治项目约36份；项目可行性研究报告约20份；突发事件应急预案约50份；工程初步设计、节能技术改造实施方案约20份；清洁生产审核报告约20份；评估建设项目环境影响报告书约60份；完成市政建设项目环境影响报告表约260份；环境监理报告10份；完成建设项目环境影响报告书约65份。 

二、收入预算说明

2015年预算收入1008.44万元，其中：公共财政预算拨款71.56万元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入936.88万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1008.44万元， 其中：一般公共预算拨款支出71.56万元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入安排的支出936.88万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算71.56万元，占预算拨款支出的100%。 其中：职工福利支出39.65万元;对个人和家庭的补助31.91万元。

专户管理非税收入经营服务性收费收入安排支出用途划分：

我所2015年工资福利支出301.1万元，占总支出的29.86%；对个人和家庭的补助支出68.74万元，占总支出的6.82%；日常公用经费支出45万元，占总支出的4.46%；环评成本支出593.6万元，占总支出的58.86%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算支出118.5万元，其中：公费出国0元，公务用车运行维护费支出30万元，公务接待费支出3.5万元，会议费支出85万元。“三公”经费资金来源于非税收入资金的经营服务性收费收入。

韶关市环境保护科学技术研究所

                                       2015年11月12日
部门预算公开表格范本.xls
附件1：市直各单位预决算公开工作联系表2015.xls
附件2：市直各单位预决算公开情况表（上报）2015.xls