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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2017-07-20 | 发 布 日 期： | 2017-07-20 |
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2016年度韶关市环境保护局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
五、机关运行经费支出说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
2016年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
2016年决算组成单位共1个，为韶关市环境保护局。
韶关市环境保护局是市政府主管环境保护的正处级行政机构，主要负责贯彻执行国家和省环境保护的方针政策、法律法规，起草有关环境保护的规范性文件，组织编制环境功能区划，拟定全市环境保护规划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作；承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；负责排污费的征收、管理工作，会同有关部门管理市级环境保护资金；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，对涉及环境保护的规章制度提出有关环境影响方面的建议，按权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理。组织实施对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染的防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织开展强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责全市自然保护区的综合管理，指导、协调全市农村生态环境保护和生态示范区建设；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协调国家和省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责指导、协调、监督全市生活污水处理厂建设与管理；承办是人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。
2016年列入决算编制的直属事业单位共3个，分别是韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心（原韶关市环境保护科学技术研究所）、韶关市环境信息中心，由各单位分别做好网上公开工作。
（二）人员构成情况
截至2016年12月止，单位编制66名，其中：机关行政编制38名，行政执法专项编制20名，后勤服务人员8名。实有人员89人（其中：在职在编人员51人，工勤人员6人，离退休人员32人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（三）决算年度的主要工作任务
主要承担主要污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的其他工作任务。
二、收入决算说明
2016年收入决算2290.96万元，其中：一般公共预算拨款2290.96万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）9.16万元。比年初预算数增加194.20万元，主要是增其他交通费用、住房维修和物业支出、离退休医疗等。
三、支出决说明
2016年支出决算2271.33万元，其中：财政拨款安排支出2271.33万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算1436.17万元，占财政拨款支出的63.23%。其中：工资福利支出530.73万元、商品和服务支出212.35万元、对个人和家庭的补助693.09万元。
2016年财政拨款安排的基本支出共1436.17万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.一般公共服务（类）决算支出347.95万元，比上年决算增加340.55万元，比上年预算数增加340.55万元。主要原因是：公务交通支出、物业服务支出，主要支出项目有其他交通费用、住房维修和物业服务支出；
2.社会保障和就业（类）决算支出260.84万元，比上年决算增加31.67万元，比年初预算数增加35.33万元，主要原因是：离退休经费，主要支出项目有：行政单位离退休费用；
3．医疗卫生与计划生育支出20万元，比上年决算增加20万元，比上年预算数增加20万元。主要原因是：离休医疗，主要支出项目有：行政单位离休医疗费用；
4.节能环保（类）决算支出748.75万元，比上年决算增加117.78万元，比年初预算数增加34.14万元。主要支出项目有：人员支出566.80万元、商品和服务支出181.95万元；
5.住房保障（类）决算支出58.63万元，比上年决算增加19.43万元，与年初预算数相比持平。主要支出项目有：住房公积金；
6.其他支出（类）决算支出0万元，比上年决算减少15.62万元；
（二）项目支出决算835.16万元，占财政拨款支出的36.77%，与上年决算相比，减少94.38%。
001 环境监察专项经费120万元（属上年合并延续性项目，主要用途：主要污染物减排、重金属、危险废物、大气污染防治、机动车减排）；
002 环境监管信息管理专项经费20万元（属新增项目，主要用途：监管信息管理）；
003 环境事故应急处置19万元（属延续性项目，主要用途：环境事故应急处置）；
004 韶关市环保执法监管一体化系统 280万元（属新增项目，主要用途：执法监管一体化）；
005 环境监控专项经费18.32万元（属新增项目，主要用途：排污申报及收费系统建设（含企业环境信用评价及网格化数据收集）；
006 一般性项目支出40.05万元（属延续性项目，主要用途：危险废物转移电子联单管理系统 26.76万元、韶关市污水污染防治实施方案13.29万元）；
007 韶关市公安局收缴需处置的无主危险（剧毒）化学品处置项目34.20万元（属新增项目，主要用途：收缴需处置的无主危险（剧毒）化学品处置）；
008省级环保专项51.39万元（属上年结转_省级资金，主要用途：环境宣教仪器设备购置经费25万元、国控、省控重点污染源监督性监测运行费26.39万元）；
009省级环境整治专项147.20万元（属省级下达经费，主要用途：环境监察、应急能力建设99万元、重点污染源监控中心运行费8.20万元、市本级环保宣教能力建设20万元、大气污染执法、宣传工作20万元）；
010水污染防治专项105万元（属一次性指标，主要用途：水污染防治）；
011减少市财政代列资金14027.20万元。
2016年财政拨款安排的项目支出共835.16万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.节能环保（类）决算支出835.16万元，比上年决算减少14027.20万元，比年初预算数减少262.84万元。主要原因是：减少代列财政项目14027.20万元。项目支出：环境监察专项经费120万元；环境监管信息管理专项经费20万元；环境事故应急处置19万元；韶关市环保执法监管一体化系统280万元；环境监控专项经费18.32万元；危险废物转移电子联单管理系统26.76万元、韶关市污水污染防治实施方案13.29万元；韶关市公安局收缴需处置的无主危险（剧毒）化学品处置项目34.20万元；省级环保专项51.39万元；省级环境整治专项147.20万元；水污染防治专项105万元。
四、“三公”经费支出说明
2016年全年“三公经费”财政拨款支出共66.65万元，比上年决算数减少10.73万元,比年初预算数减少13.35万元。
公务用车运行费40万元，比上年决算数减少8.85万元，与年初预算数相比持平；公务接待费26.65万元，比上年决算数减少1.88万元，比年初预算数减少13.35万元。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出40万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量14辆，全年运行费支出40万元，平均每辆2.85万元。
3.公务接待费支出26.65万元，国内公务接待批次450（个），国内公务接待人次3100（人），主要用于污染物减排、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测、环保业务等方面。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出213.35万元，比2015年决算数增加171.40万元。主要原因是： 其他交通费用等比2015年增加。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额668.14万元，其中：政府采购货物支出63.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出604.35万元。授予中小企业合同金额604.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆14辆，其中，副厅级及以上领导用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年预算绩效的民生项目有：环境监察、环境监管信息管理、环境事故应急处置、韶关市环保执法监管一体化系统、环境监控、危险废物转移电子联单管理系统、韶关市污水污染防治实施方案、韶关市公安局收缴需处置的无主危险（剧毒）化学品处置项目、省级环保专项、省级环境整治专项、水污染防治专项。
我局所有项目能按规章制度和文件精神要求合理安排资金，监管项目进度，完成各项目的资金支付。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转：是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余：是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费
、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
韶关市环境保护局
2017年7月19日 01收入支出决算总表(3).xls |