2016年部门决算基本情况说明
一、 部门基本情况
（一） 部门机构设置、职能
市环境保护科学技术研究所是公益二类财政核补事业单位，内设4个正股级机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。主要职能是：开展环境计划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流；开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广运用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。2016年决算组成单位壹个。
（二） 人员构成情况
市环境保护科学技术研究所共有事业编制20个，在职15人（编制内10人、编制外聘用人员5人），退休人员7人。
（三） 决算年度的主要任务
市环境保护科学技术研究所2016年完成的主要工作任务有：项目收支792.94万元，其中：其他环境保护管理事务支出368.40万元；排污费安排的支出17.30万元；其他污染防治支出407.24万元。基本支出494.60万元，其中：一般公共服务支出48.70万元；社会保障和就业支出37.35万元；医疗卫生与计划生育支出39.61万元；节能环保支出334.06万元；住房保障支出34.89万元。具体项目有：建设项目环境影响报告书、环境工程、生态环境总体规划等韶关市环境技术项目技术评估；突发环境事件应急预案报告的编制；建设项目环境监理；环境工程咨询、工程设计；区域环境规划；环境项目可行性研究报告及实施方案编制。全年实际完成主要工作任务1287.54万元。
（四） 主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作
市环境保护科学技术研究所2016年度决算公开工作由科研所财务部门执行。
二、 收入决算说明
2016年收入决算1287.54万元，和预算数对比增加收入467.81万元，比去年决算减少552.9万元，其中：一般公共预算拨款575.63万元，纳入财政专户管理的事业收入701.45万元，其他收入10.46万元。根据国家环保部文，2016年环评业务脱离环保部门的指示，我科研所不再受理环评业务，由于环评业务是科研所的主要收入来源，因而导致决算收入减少。
三、 支出决算说明
2016年支出决算1287.54万元，其中：财政拨款安排支出575.63万元，财政专户管理的非税收入安排支出701.45万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一） 基本支出决算151.10万元，占财政拨款支出的26.25%。其中：在职人员工资福利支出113.75万元，事业单位离退休费37.35万元。
（二） 项目支出决算424.53万元，占财政拨款支出的73.75%。其中：排污费安排的支出17.3万元；其他污染防治支出407.24万元。
四、 三公经费支出说明
2016年“三公经费”支出35.07万元，财政拨款支出零元，与上年决算数相比减少了39.17%，“三公经费”所有支出全部属于公务用车运行维护费，业务量减少是公务车运行维护费减少的主要原因。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，市环境保护科学技术研究所共有车辆4辆，全部为一般公务用车，没有其他用车也没有单位价值200万元以上的大型设备。
六、政府采购情况
2016年政府采购支出11.92万元，财政拨款支付零元。政府采购支出全部属于公用经费办公用品的货物购置。
七、关于预算绩效管理工作开展情况
2016年预算绩效的民生项目有：韶关市供排水通道设置方案研究；清洁生产审核；固体废物处理处置、重点突出问题及应急处置；韶关市翁源县铁龙林场周边基础调查预警和综合治理；韶关市武江区、曲江区农田抑制作物重金属治理；韶关市渋铊行业铊污染现状调查与铊污染对策研究工程等项目均已完成，绩效评价良好。
韶关市环境保护科学技术研究所
2017年7月18日
附件2附表：01收入支出决算总表.xls
附件2附表：02收入决算表.xls
附件2附表：03支出决算表.xls
附件2附表：04财政拨款收入支出决算总表.xls
附件2附表：05一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
附件2附表：06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
附件2附表：07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件2附表：08政府性基金预算财政拨款决算表.xls
