2016年度韶关市环境监测中心站

部门决算公开

目  录

第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责及机构设置

部门主要职责是：韶关市环境监测站建于1976年，隶属韶关市环境保护局。2005年经韶关市机构编制办公室批准更名为韶关市环境监测中心站（地址：新华南路22号，电话8760180，邮编512026），2002年被广东省环境保护局定为粤北区域环境监测中心站，是广东省5个区域环境监测中心站之一，同时也是国家地表水水质监测网络站之一。1991年通过计量认证；2003年通过计量认证转版； 2006年7月2日通过中国实验室国家认可委的现场评审，同年11月获得实验室国家认可。法人代表史元康。现有固定资产7415.5万元。工作职责为负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、环评验收监测、污染事故仲裁监测。

机构设置：年预算组成单位共1个，是韶关市环境监测中心站。

（二）人员构成情况

现有在编人员59人（单位定编为65人），退休人员15人，临时聘用人员7人。

（三）决算年度的主要工作任务

新建、改建、扩建项目的环境影响评价现场调查监测和建设项目“三同时”验收及环保设施验收监测等专项调查监测工作，开展节能减排监测、在线监测系统的验收比对、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。

二、预算执行情况分析

2016年我站一般公共预算财政拨款收入2284.52万元与2015年相比减少911.95万元，降低28%，主要原因是：减少环境监测仪器的购买等。

1、收入支出说明

2016年收入决算2284.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2281.54万元，其他收入（银行存款利息等）2.98万元。

2016年收入决算2284.52万元，其中：一般公共预算财政拨款2281.54万元，其他收入（银行存款利息等）2.98万元。

2016年公共预算财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算1200.78万元，占一般公共预算财政拨款支出的52%。其中：工资福利支出1072.78万元；公务用车运行维护费10万元；公用经费支出118万元。

（二）项目支出决算1083.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的48%。其中：

001咨询费项目0.83万元（主要用于专业技术等协会的咨询费）；

002水费项目0.53万元（主要用于实验室水费）；

003电费项目21.49万元（主要用于实验室电费）；

004邮电费项目7.71万元（主要用于监测数据资料上报快递费）；

005租赁费项目1.40万元（主要用于自动监测站站房租金）；

006差旅费项目30.32万元（主要用于外出工作差旅费）；

007维修（护）费项目134.28万元（主要用于监测仪器维修费）；

008会议、培训费项目2.25万元（主要用于专业技术人员的业务培训）；

009公务接待费项目1.28万元（主要用于接待水期送样工作人员及上级检查小组等）；

010专用材料费项目223.76万元（主要用于购置采样及化验时所需耗材）；

011劳务费项目33.66万元（主要用于劳务派遣人员劳务费）；

012委托业务费项目78.09万元（主要用于仪器检定及样品检定）；

013公务用车运行维护费项目24.15万元（主要用于监测车的汽油费、保险费、维修（护）费等）；

014其他商品和服务支出项目19.44万元（主要用于日常公用支出）；

015房屋建筑物构建项目19.8万元（主要用于水质自动站板房的建设）；

016办公设备购置项目4.74万元（主要用于办公设备的购置）；

017专用设备购置项目327.17万元（主要用于专用仪器的购置）；

018基础设施建设项目117.09万元（主要用于监测业务专用车的购置）；

019其他资本性支出项目35.76万元（主要用于自动监测站房的其他资本性支出）。

2、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共25.43万元，比2015年减少28.65万元，降低52%。主要原因：减少公务用车的购置等。具体情况如下：

1.公务用车运行费支出24.15万元，主要用于监测车的汽油费、保险费、维修（护）费等。

2.公务接待费支出1.28万元，主要用于接待水期送样工作人员及上级检查小组等。

3、运行经费支出说明

2016年我站运行经费支出118万元，比2015年增加28万元，增长31%。主要原因是：由于物价上涨导致商品和服务支出(公用经费)成本增加，从而直接导致办公费、差旅费、水电气等费用的增加。

3、政府采购支出说明

2016年我站政府采购支出总额1881.43万元，其中：政府采购货物支出139.96万元、政府采购工程支出481.8万元，其中：授予小微企业合同金额1881.43万元，占政府采购支出总额的100%。

4、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日止，我站共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车1辆；其他用车10辆，其他用车主要是环境监测采样用；单位价值200万元以上大型设备4台。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

我站无民生项目和重点支出项目。

1、监测站-收入支出决算总表(1).xls
2、监测站-收入决算表(1).xls
3、监测站-支出决算表(1).xls
4、监测站-财政拨款收入支出决算总表(1).xls
5、监测站-一般公共预算财政拨款支出决算表(1).xls
6、监测站-一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7、监测站-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
8、监测站-政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls