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| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-07 | 发 布 日 期： | 2018-02-07 |
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附件1
2018年度韶关市环境保护局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能、人员构成情况。
2018 年预算组成单位共个，分别是韶关市环境保护局。
韶关市环境保护局是韶关市人民政府主管环境保护的工作部门，内设9个职能科室，2个派出正科级机构。截至2017年12月止，单位编制62名，其中，机关行政编制28名，行政执法专项编制26名，后勤服务人员8名。实有人员89人（其中：在职在编人员48人，工勤人员6人，离休人员3人，退休人员31人），经费来源财政预算安排，单位执行《行政单位会计制度》。
（二）预算年度的主要工作任务。
2018年，主要承担主要环保责任考核、建设项目环境管理、重金属污染防治、环境执法监管、环保应急管理、环境监测及市政府交办的工作等职责。
我局直属事业单位共三个，分别是：韶关市环境监测中心站、韶关市污染控制中心、韶关市环境信息中心，由各单位单独公开。
二、收入预算说明
2018 年收入预算1950.56万元，比上年预算减少114.53万元，减少5.54%，原因是人员调动、机关养老改革等。其中：一般公共预算拨款1950.56万元，减少114.53万元，减少5.54%。；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1950.56万元，比上年预算减少114.53万元，减少5.54%，原因是人员调动、机关养老改革等。其中：一般公共预算拨款安排支出1950.56万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算1050.56万元，占预算拨款支出的53.86%，减144.53万元，减少12.09%。其中：工资福利支出682.74万元、商品和服务支出184.85万元、对个人和家庭的补助167.97万元、其他资本性支出0万元、其他资本性支出15万。
2.项目支出预算900万元，占预算拨款支出的46.14%，比上年预算增加30万，增加3.44%。其中：
001 2018年度技术评估专项费用项目40万元（主要用途:开展对建设项目环境影响评价报告、清洁生产审核报告、突发环境事件应急预案等进行技术评估。）；
002 环保局信息化建设项目50万（主要用途:在有效监视安全运行的同时，可将防范区域内突发事故的过程进行监控录像，为预防事故、安全管理、统一指挥提供有效的图像证据。）；
003 环境监控大气、水、声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费160万（主要用途:为完成大气、水、声环境监测及预报预警环境监测工作任务。）；
004 排污许可证系统（含环境信用评价、网格化数据收集及环保税系统辅助）技术服务20万（主要用途:为完成排污许可证系统、环境信用评价及网格化数据收集以及环保税系统辅助工作任务，协助开展环境监管信息管理工作。）；
005 韶关市第二次全国污染源普查600万（主要用途:为加强我市污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。）；
006 韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目10万（主要用途:机动车信息化监管平台，实现对在用车环保日常监督管理。）；
007 重点企业清洁生产审核/环保科普20万（主要用途:企业提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，通过专家会评审会评审，促使企业通过清洁生产，以达到节能降耗。）。四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为76万元，与上年决算数相比减少2万元。按资金来源分，财政拨款76万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出38万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38万元），公务接待费支出38万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算184.85万元，包括：
办公费 10万元、印刷费2万元、 咨询费 2万元、手续费 1万元、
水费5万元、电费5万元、邮电费 3万元、物业管理费3万元、差旅费 20万元、维修（护）费3万元、租赁费 1万元、会议费 10万元、培训费2万元、公务接待费20万元、劳务费3万元、委托业务费10万元、工会经费5.14万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费29万元、其他交通费用31.34万元、其他商品和服务支出18.86万元。
（二）政府采购预算124.14万元，包括一般公共预算基本支出购置办公设备15万元。一般公共预算项目购置办公设备109.14万元，分别是：办公设备购置93.14万元 ，专用设备购置16万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成2018年度技术评估专项费用项目、环保局信息化建设项目、环境监控大气水声环境监测运行费、预报预警及应急监测运行费、排污许可证系统、韶关市第二次全国污染源普查、韶关市机动车尾气日常管理及机动车监管数据系统运维项目、重点企业清洁生产审核/环保科普工作，实施7个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
截止2017年12月止，固定资产总额为2207.74万元，分别是：房屋建筑物1033.54万元、车辆302.09万元，办公设备872.11万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0 元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |