2017 年度韶关市 环境监测中心站 （单位）预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

年预算组成单位共1个，是韶关市环境监测中心站。内设9个副科级机构，分别是：（1）办公室；（2）综合业务室（应急值班室）；（3）质量技术管理室；（4）大气环境监测室；（5）污染源监测室；（6）分析测试室；（7）水环境监测室；（8）生态与辐射监测室；（9）机动车污染物监测室。

主要职能是：韶关市环境监测站建于1976年，隶属韶关市环境保护局。2005年经韶关市机构编制办公室批准更名为韶关市环境监测中心站（地址：新华南路22号，电话8760180，邮编512026），2002年被广东省环境保护局定为粤北区域环境监测中心站，是广东省5个区域环境监测中心站之一，同时也是国家地表水水质监测网络站之一。1991年通过计量认证；2003年通过计量认证转版； 2006年7月2日通过中国实验室国家认可委的现场评审，同年11月获得实验室国家认可。法人代表史元康。工作职责为负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、环评验收监测、污染事故仲裁监测。

（二）人员构成情况

现有人员59人（单位定编为65人），退休人员15人，临时聘用人员11。

（三）预算年度的主要工作任务

开展节能减排监测、在线监测系统的验收比对、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。

二、收入预算说明

2017年收入预算1027.94万元，比上年增146.35万元，增幅16%，主要原因是工作任务量增加，免征了环境监测费。其中：一般公共财政预算拨款1027.94万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1027.94万元，比上年增146.35万元，增幅16%，主要原因是正常晋升工资，免征环境监测费。其中：一般公共预算拨款安排支出1027.94万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算1027.94万元，占预算拨款支出的100%。比上年增146.35万元，增幅16%，主要原因是正常晋升工资，免征环境监测费。其中：工资福利支出624.64万元；商品和服务支出128万元;对个人和家庭的补助275.3万元。

（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年减84.74万元，减少100%，原因是无非税收入，免征环境监测费。

四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为128万元，比上年减4万元，减幅3%，原因是人员退休。其中：办公费3万元、邮电费6万元、差旅费5万元、培训费3万元、咨询费2万元、手续费0.6万元、工会经费10万元、租赁费2万元、办公用房及实验室水费0.5万元、电费30万元、办公用房及实验室物业管理费12万元、公务接待费5万元、其他对个人和家庭补助5万元、公务用车运行维护费10万元、其他费用33.9万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出10万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产总量为7415万元，主要有：土地/房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具用具装具及动植物，其中：土地/房屋及构筑物41万元；通用设备704万元；专用设备6579万元；家具用具装具及动植物91万元。今年新增资产1687万元，其中：通用设备137万元、专用设备1462万元、家具用具装具及动植物88万元。我中心没有无形资产，没有对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。新增固定资产原因：实验项目增加，需购置相应仪器设备才能完成工作任务。

八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：开展节能减排监测、在线监测系统的验收比对、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等工作，实施2个项目等，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

无。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-1：韶关市环境监测中心站2017年部门预算公开表格范本1.xls