2015年度韶关市环境信息中心决算公开

目       录

第一部分   韶关市环境信息中心概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市环境信息中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   韶关市环境信息中心2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市环境信息中心概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，分别是韶关市环境信息中心。无内设机构。

（二）部门主要职责

简要说明部门主要职责。韶关市环境信息中心是主管韶关市环境信息中心工作的职能部门。主要职责：负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；负责全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健立全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息的标准化、规范化建设；开展环境信息技术研究、培训与技术交流。无内设机构。

第二部分   韶关市环境信息中心2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分   韶关市环境信息中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市环境信息中心2015年度总收入145.68万元，其中本年收入145.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入130.08万元，比上年决算数48万元增加82.08万元，增长171 %。主要原因：增加项目经费等；

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：无；

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因：无；

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无；

5．其他收入 15.60万元，比上年决算数269.87万元减少254.27 万元，下降94.22 %。主要原因：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市环境信息中心2015年度总支出219.35万元，其中本年支出219.35万元。具体情况如下：

韶关市环境信息中心2015年度总支出219.35万元，其中本年支出219.35万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）决算支出5.79万元比上年决算数0.31万元增加5.48万元，增长1767.74%，主要原因是：上年列入其他环境监测与监察支出科目。主要支出项目有事业单位离退休。

2.节能环保（类）决算支出119.74万元 ，比上年决算数47.91万元增加71.83万元，增长149.93%，主要原因是：人员经费。主要支出项目有工资福利。上年列入其他类项目支出。主要支出项目有：主要污染物减排专项60万元和一般性项目支出19万元等。

3.住房保障（类）决算支出4.56万元，比上年决算数0万元增加4.56万元，增长100%，主要原因是：上年列入其他环境监测与监察支出科目。主要支出项目有住房公积金。

4.其他支出（类）决算支出89.26万元比上年决算99.41万元减少10.15万元，下降10.21%，主要支出项目有：（1）生态资金36.41万元、（2）第三批省级环保环境管理信息化试点工程39.21万元、（3）国控重点污染源监控中心运行维护费13.64万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

韶关市环境信息中心2015年度财政拨款收入合计130.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入130.08万元，比年初预算数47.80万元增加82.28万元，增长172.13%；主要原因是增加项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

韶关市环境信息中心2015年度财政拨款支出合计219.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出130.08万元，比年初预算数47.80万元增加82.28万元，增长172.13%；主要原因是增加项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无。

分功能科目看，

1.社会保障和就业（类）决算支出5.79万元，主要用于事业单位离退休。

2.节能环保（类）决算支出119.74万元 ，主要用于人员经费和主要染物减排专项60万元和一般性项目支出19万元等。

3.住房保障（类）决算支出4.56万元，主要用于住房公积金。

4.其他支出（类）决算支出89.26万元，主要用于（1）生态资金36.41万元、（2）第三批省级环保环境管理信息化试点工程39.21万元、（3）国控重点污染源监控中心运行维护费13.64万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市环境信息中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是无。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察  0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出0万元，2015年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额15.25：政府采购货物支出15.25、购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：主要污染物减排专项-在线监控平台维护、运行等60万。共涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

3．重点项目绩效评价报告（如有）。

无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年韶关市环境信息中心部门决算公开表.xls