2018年度韶关市环境污染控制中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能 

2018年预算组成单位1个，是韶关市环境污染控制中心，主要职能是负责全市水污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；参与编制本市环境污染防治规划并组织实施。负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、 贮存、处理的技术性和事务性工作。负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。承办上级部门交办的其他事项。设四个内设机构，有办公室、土壤与固体污染控制室、大气与水环境污染控制室、技术评估室。

（二）人员构成情况

     韶关市环境污染控制中心事业编制20名，在职人数10名，退休人员7名。

（三）预算年度的主要工作任务

 韶关市环境污染控制中心2018主要工作任务有：（一）负债全市税环境污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；（二）负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、储存、处置的技术性和事务性工作。（三）负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。（四） 负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。（五）开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。（六）承办上级部门交办的其他事项。

    二、收入预算说明

2018年收入预算187万元，比上年减少63万元，减幅25%，主要原因是由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更和机关事业单位养老保险并轨后，退休人员工资由社保发放，不再列入一般公共预算拨款支出。其中：一般公共预算拨款187万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算187万元，比上年减63万元，减幅25%，主要原因是由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更和机关事业单位养老保险并轨后，退休人员工资由社保发放，不再列入一般公共预算拨款支出。其中：一般公共预算拨款安排支出187 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算187万元，占预算拨款支出的100%，比上年减63万元，减幅25%，原因是由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更和机关事业单位养老保险并轨后，退休人员工资由社保发放，不再列入一般公共预算拨款支出。其中：工资福利支出127万元；对个人和家庭的补助37万元；日常公用支出23万。

    （二）项目支出预算0万元。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为23万元，与上年保持一致。其中办公2.8万元、印刷费0万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，与上年数相比增9万元，增幅100%，原因是公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出8万元与上年数相比增加8万元，增幅100%，原因是公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）；公务接待费支出1万元，与上年数相比增加1万元，增幅100%，原因是公益二类事业单位变为公益一类事业单位，职能变更。

六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

 2018年本部门占有国有资产的总额221万，其中包括通用设备194万元，专用设备22万元，家具、用具、装具及动植物5万元。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成完成2018年省级环保专项资金项目申报等7项工作，实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2018韶关市环境污染控制中心部门预算公开表格.xls