2017年度韶关市环境保护科学技术研究所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能 

2017年预算组成单位1个，是韶关市环境保护科学技术研究所，主要职能是开展环境规划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流；开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广应用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境与生态保护项目技术评估，负债韶关市环保专家库的日常管理工作。设立4个正股级内设机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。

（二）人员构成情况

    韶关市环保科学技术研究所共有事业编制26人，在职15人（含编制外聘用人员5人），退休人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务

韶关市环境保护科学技术研究所2017主要工作任务有：（一）负债全市税环境污染防治、大气污染防治、土壤环境污染防治的技术性和事务性工作；（二）负责全市工业固体废物、危险废物动态数据库和信息化网络平台的建设与日常管理工作；负责全市固体废物、危险废物和化学品管理、储存、处置的技术性和事务性工作。（三）负责机动车尾气管理信息系统的建设和管理；参与编制全市机动车尾气污染防治计划、技术规范并组织实施。（四） 负责建设项目环境影响评价报告、强制清洁生产审核报告、环境应急预案及各种环保技术方案的评估工作。（五）开展区域生态环境调查、生态环境保护对策及污染防治方法应用研究；负责环境保护专家库的日常管理工作。（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年收入预算611万元，比上年减少209万元，增幅25.47%，主要原因是由于环评业务脱钩，原工作职能变更。其中：一般公共预算拨款250 万元，比去年增加133万元，增幅113.68%，专户管理非税资金安排的收入361万元，比去年减少342万元，减幅48.61%。其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算611万元，比上年减少25.47%万元，减幅25.47%，主要原因是由于环评业务脱钩，原工作职能变更。其中：一般公共预算拨款安排支出250 万元，专户管理非税资金安排的支出361万元。其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算250万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加133万元，增幅113.68%，原因是由于环评业务脱钩，原工作职能变更。其中：工资福利支出128万元；对个人和家庭的补助99万元；日常公用支出23万元。

    （二）项目支出预算0万元，本年没有一般公共预算拨款项目支出。

     四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为23万元，比上年增23万元，增幅100%，原因是单位由公益二类变更为公益一类事业单位。其中办公1万元、印刷费2.8万元、邮电费0.3万元、差旅费4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元。

六、政府采购情况。

2017年本部门安排政府采购预算0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）

    2017年本部门占有国有资产的总额221万，其中包括通用设备194万元，专用设备22万元，家具、用具、装具及动植物5万元。2017年因“大气污染污染防治”专项需要新增一套专用设备，金额17.88万元。

八、预算绩效情况

    2017年，主要工作目标有：完成完成2017年省级环保专项资金项目申报等13项工作，实施13个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

    收入0，支出0。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2017韶关市韶关环境保护科学技术研究所部门预算公开表格.xls