2016年度韶关市韶关市环境保护科学技术研究所预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位1个，是韶关市环境保护科学技术研究所，主要职能是开展环境规划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流；开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广应用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境与生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。有4个正股级内设机构：办公室、咨询室、科研室、技术评估室。

（二）人员构成情况

市环境保护科学技术研究所共有事业编制26人，在职29人（含编制外聘用人员5人），退休人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务

     完成建设项目环境影响报告书、环境工程、生态环境总体规划等韶关市环境技术项目技术评估收入150万元；突发环境事件应急预案报告的编制收入110万元；建设项目环境监理收入60万元；环境工程咨询、工程设计收入320万元；区域环境规划收入100万元；环境项目可行性研究报告及实施方案编制收入80万元。全年预算完成主要工作任务820万元。

二、收入预算说明

2016年收入预算820万元，比上年减少188.44万元，减幅23%，主要原因是环评收入减少。其中：一般公共预算拨款117万元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入703万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算820万元，比上年减少188.44万元，减幅23%，主要原因是环评收入减少。其中：一般公共预算拨款安排支出117万元，专户管理非税资金的经营服务性收费收入安排的支出703万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算117万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加45.44万元，增幅39%，原因是脱钩人员补偿费用支出增加。其中：工资福利支出68万元，对个人和家庭的补助49万元。

    （二）项目支出预算0万元，本年没有一般公共预算拨款项目支出。

四、机关运行经费预算说明。2016年没有一般公共预算安排机关运行经费预算。

五、“三公”经费预算说明。2016年“三公”经费预算支出38.5万元，其中：公费出国0元，公务用车运行维护费支出35万元，公务接待费支出3.5万元。“三公”经费资金来源于非税收入资金的经营服务性收费收入。

六、政府采购情况。

2017年本部门安排政府采购预算0元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2016年本部门占有国有资产的总额203万，其中包括通用设备194万元，专用设备4万元，家具、用具、装具及动植物5万元。2016年新增国有资产的为22.5万，分布构成为通用设备和家具、用具、装具及动物植物（个、套等）；主要实物资产数据：电脑6台3.5万；密集架一套5.8万；除湿机一台0.2万；复印机两台8.7万；办公桌椅一套4.3万。新增原因：按照保密规定新增一间档案室，增加了一套档案柜和除湿机。办公室因办公设备老化更换了一批办公桌椅和一批电脑及复印机。固定资产购入经费来源于非税收入资金的经营服务性收费收入。

八、预算绩效情况。2016年主要工作目标有：完成建设项目环境影响报告书、环境工程、生态环境总体规划等韶关市环境技术项目技术评估；突发环境事件应急预案报告的编制；建设项目环境监理；环境工程咨询、工程设计；区域环境规划；环境项目可行性研究报告及实施方案等6大项工作并实施这6大项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：2016韶关市韶关环境保护科学技术研究所部门预算公开表格.xls