2015年度韶关市韶关环境保护科学技术研究所决算公开

目       录

第一部分  韶关市环境保护科学技术研究所概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分  韶关市环境保护科学技术研究所2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关环境保护科学技术研究所2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市环境保护科学技术研究所概况

（一）部门机构设置

    按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，内设机构办公室、咨询室、科研室、技术评估室。

（二）部门主要职责

     开展环境计划、环境管理、污染防治、资源综合利用、环境生态科学等研究和学术交流；开展环境治理工程、环境工程污染防治领域的新技术、新产品的推广运用，编制清洁生产审核报告；开展生态建设和环境工程、区域及建设项目环境影响评价、专业技术咨询服务；开展省、市级环保专项资金申请项目和相关环境生态保护项目技术评估，负责韶关市环保专家库的日常管理工作。

    第二部分 韶关市环境保护科学技术研究所2015年部门决算表

应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（具体格式见附表）

第三部分   韶关市环境保护科学技术研究所2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

韶关市环境保护科学技术研究所2015年度总收入1840.44万元，其中本年收入1840.44万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入495.41 万元，比上年决算数增加270.46万元，增长45%。主要原因：环评业务增加。

2．上级补助收入0 万元。

3．事业收入1327.02万元，比上年决算数增加627.65万元，增长53%。主要原因：环评业务增加。

4．经营收入0万元。

5．其他收入18.01万元，比上年决算数增加2.06 万元，增长11%。主要原因：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市环境保护科学技术研究所2015年度总支出1840.44万元，其中本年支出1840.44万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0万元。

2.教育（类）支出0万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

韶关市环境保护科学技术研究所2015年度财政拨款收入合计495.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入82.2 万元，比年初预算数增加10.64万元，增长12.95 %；主要原因是环评业务增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

    （二）2015年度财政拨款支出说明

韶关市环境保护科学技术研究所2015年度财政拨款支出合计495.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出82.2 万元，比年初预算数增加10.64万元，增长12.95 %；主要原因是环评业务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %；

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0万元。一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    韶关市环境保护科学技术研究所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.65万元，超完成预算30万元192%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.65万元，完成预算 0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0 万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经批准，增加公务用车运行费用。

    与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加57.65万元，增长100 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加57.65万元，增长100 %；公务接待费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是2014年财政项目拨款支出155万元，其中：排污费安排支出45万元；其他污染防治支出110万元，公务用车运行维护费占财政拨款项目支出总额的6.45%。2015年财政拨款项目支出495.41万元，其中：排污费安排支出85.45万元；其他污染防治支出327.76万元，公务用车运行维护费占财政拨款项目支出总额的11.63%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.65万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出57.65万元，2015年本部门公务用车保有量为4辆，主要用于业务开展。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾 0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目XX个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）：无

3．重点项目绩效评价报告（如有）：无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件3-2：2015韶关市韶关环境保护科学技术研究所部门决算公开.xls