2015年市农业局部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    市农业局内设14个科室，市委农办内设3个科室。

市农业局（含市委农办）主要职能是：主管农业农村经济发展的工作, 贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革, 组织开展农业经济、技术交流与合作, 负责扶贫开发和革命老区建设管理工作, 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

    市农业局（含市委农办）行政编制数69名，工勤编制数8名。截止2014年10月，市农业局（含市委农办）共有行政编制人员195人，其中在职58人，离退休137人；工勤人员2名。 

    （三）预算年度的主要工作任务

     一是抓农业生产，二是抓农业载体建设，三是抓农业经营主体培育，  四是抓农业招商工作，五是抓质量体系建设，六是抓新农村建设，七是抓扶贫双到工作，八是抓基础设施建设，九是抓强农惠农富农政策落实工作。

    二、收入预算说明

    2015年收入预算7427.12万元，比上年减少810.66万元，减少9.84%。其中：公共预算拨款4689.95万元，比上年增加613.27万元，财政专户管理的非税资金2.17万元，政府性基金收入2735万元，比上年减少1426.1万元。

    三、支出预算说明

    2015年支出预算7427.12万元，比上年减少810.66万元，减少9.84%，主要原因是项目支出预算减少。其中：公共预算拨款4689.95万元，财政专户管理的非税资金2.17万元，政府性基金2735万元。2015年支出预算按用途划分，基本支出预算1741.57万元，占23.45%，比上年增加191.89万元，增长11.02%，主要原因是公用经费标准提高。其中：工资福利支出574.67万元，对个人和家庭的补助958.76万元，商品和服务支出208.14万元；项目支出预算5685.55万元，占76.6%，比上年减少1002.55万元，减少15%，主要原因是2015年项目支出预算不含局下属单位的项目支出预算。

 2015年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1739.4万元，占37.9%，比上年增加189.72万元，增长12.24%。其中：工资福利支出574.67万元，对个人和家庭的补助958.76万元，商品服务支出208.14万元；项目支出预算2950.55万元，占62.1%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为66.7万元，与上年决算数相比减少28.37%。按资金来源分，财政拨款66.7万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出1.5万元，公务用车购置及运行维护支出35.6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35.6万元），公务接待费支出29.6万元。                             

                                                                                           韶关市农业局

                                                                                       2014年11月12日