一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018年财政预算组成单位共3个，分别是市经信局，市节能监察中心，市无线电监测站。
市经信局的主要职能是：贯彻执行国家、省有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件；拟定工业、信息业发展规划计划，制定组织实施产业结构调整实施方案；对我市工业、信息业的经济运行进行监测分析并提出有关措施建议；指导企业进行技术改造，促进技术进步；做好节能工作、做好产业转移工作；负责中小企业发展的宏观指导、服务、协调解决有关重大问题，负责无线电、信息化工作；承办市政府和省经信委交办的工作。
市节能监察中心职能：负责全市节能监察工作。
市无线电监测站：负责全市无线电监测工作。
（二）人员构成
1、局机关：人员编制数51人，实有在编人数44人，离退休人员55人，含离休人员3人，退休人员52人，合计总人数99人。
2、市无线电监测站：编制数5人，实有人数4人，退休人员2人，合计总人数6人。
3、市节能监察中心：编制数5人，实有人数4人.。
二、预算年度主要工作任务
2018年主要工作任务：我市经信工作将以党的十九大精神为指引，围绕市委、市政府决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持目标导向和问题导向，切实推进全市工业和信息化发展上新台阶。2018年经信工作的主要预期目标是：规模以上工业增加值增长5%，新增规模以上工业企业30户；产业园完成工业投资115亿元、增长10%，实现规上工业增加值140亿元、占全市规上工业比重达40%；完成省下达的节能目标和技改投资目标。
（一）全力以赴稳增长。
1、加强工业运行监测分析。每月分析企业运行状况，完善100户重点企业监测台账，及时协调解决企业实际问题；密切关注韶钢、东阳光等骨干企业运行情况，落实大型骨干企业“直通车服务”制度。
2、拟订年度工业增长点清单和30户拟上规企业清单，并制定跟踪落实的责任清单，逐月跟踪监测企业（项目）动态进度。
3、每季度排查增速下滑最大的50户规上企业，逐个分析问题、查找原因并制定实施有针对性的帮扶措施。加强与统计、供电、供水、税务等部门的协调联动，确保企业统计数据客观真实。
4、实施企业提质增效计划。深入调研摸底，梳理50户重点企业、潜力企业，加强跟踪监测服务，加大培育扶持力度，助推其规模与效益3年倍增。
（二）扎实推进结构调整。
1、密切跟踪工业投资和技术改造投资进展情况，及时协调解决项目遇到的困难问题，定期进行督查通报。按照“论证储备一批、改造实施一批、投产达标一批”要求，加强工业技术改造投资项目库动态管理。
2、做好产业调研分析。进一步调研火电行业面临的困难和问题，深入研究钢铁、有色金属等传统支柱产业发展方向及产业链延伸，谋划传统产业转型升级对策措施。
3、加大推动企业技改和两化融合力度，采取有效措施，引导支持企业改变生产工艺、改造生产流程，推动企业加强生产性技术改造。对年产值1000万元以上工业企业进行调研，摸查技改潜力，引导企业开展技改，加强项目储备。抓好技改项目备案和专项资金申报工作，积极争取政策扶持。力促2018年全年技改投资55亿元，较2017年增长15%。
4、补齐各类公共服务平台，增加创新能力。协助加快推进中广测协同创新技术有限公司的“机械基础零部件创新技术公共服务平台”建设，做大做强中广测韶关实验室；协助推进华南装备园金属表面处理中心、韶钢智能制造平台建设。
5、瞄准打造集研发、生产、销售于一体的全产业链发展目标，发挥龙头企业辐射带动作用，着力抓好钢铁、机械装备等产业集群发展。
（三）加快培育新兴产业。
1、加快做大做优特钢产能。积极协调争取宝武集团将上海特钢产能向韶关转移，加速将韶钢打造成高端优特钢生产基地。争取省协调省内用特钢企业优先采购韶关钢材。积极争取省政府支持，依托宝武特钢韶关公司在周边建立汽车零部件基地，争取广东废钢综合利用基地落户韶钢。
2、协助商务局、华南装备园加强产业链招商，促进装备制造业延链补链。以“行业协会（企业）+园区” 的方式，协助华南装备园启动液压元器件园区建设，发挥韶关液压油缸的品牌优势，吸引液压装备配套产业进驻；探讨以“总部+基地”的模式，协助华南装备园规划建设约1000亩的模具产业转移园，面向深圳、东莞、佛山等珠三角地市开展模具产业专项招商；发挥韶钢生产冷镦钢的优势，协助华南装备园规划建设紧固件产业园，大力开展紧固件产业招商。
3、加大扶持力度，支持现有整机装备制造企业实施技改创新、扩能增效项目，推动企业向数字化、智能化、绿色环保节能化方向转型升级、发展壮大。
4、牵头组建特钢与装备制造产业创新联盟，完善联盟运行机制，拟订年度工作计划并认真实施。
5、协助加快推进华南装备产业园建设。加快园区基础设施建设，尽快启动总长7.5公里的6条主干道建设，力争2018年基本完成与高速、干线公路的连接；推进综合服务大楼和占地127亩紧固件标准厂房建设。加强跟踪服务，力促华南装备园已签约13个项目早日动工。
6、加快推进大数据产业发展。加强项目对接引进，重点跟进华为智慧城市和大数据项目洽谈，推动“华南数谷”项目早日落地建设。配合做好政务信息资源共享平台、市场监管信息平台项目等相关工作，组织申报大数据应用项目，争取国家和省的支持。
（四）狠抓项目建设。
1、推进现有企业增资扩产。重点抓好韶钢废钢资源综合利用基地项目，韶钢中板产线转型工业线材技改项目、煤气高效综合循环利用之一电站、二电站改建项目和高炉鼓风机节能技改项目，东阳光抗肿瘤药物产业化项目、环保制冷剂二期扩建项目、年产1万吨锂离子电池正极材料项目和8条低压腐蚀箔生产线项目，韶能绿洲生态科技的扩产项目，丹霞制药的血液制品车间二期工程技改扩产项目等50个增资扩产项目，并指导帮助企业争取股权投资、贷款贴息、事后奖补等方式的省级专项扶持。
2、积极争取省的支持，加快推动实施韶冶环保搬迁工程，争取大宝山铜冶炼项目立项建设。
3、加强签约项目跟踪服务。督促产业园抓好已签约项目落地，建立新签约工业项目建设台帐，从项目签约、办证、建设、投产全流程跟踪服务。将重大招商引资项目（投资额1亿元以上）纳入市领导挂点制度，实施市主要领导进园区督导机制，每月深入园区开展督导工作，现场视察园区新动工、新投产项目，督促县（市、区）政府及园区加快项目落地和项目建设进度，协调解决园区发展中碰到的困难和问题，加快转化招商引资工作成效。
4、力促建成项目投产。据初步调研，2018年全市工业项目共186个，项目总投资590亿元。排查梳理2018年内计划投产的项目，锁定目标，加强跟踪服务，力促有条件的工业项目建成投产，加快形成一批新的产能。
（五）抓园区平台建设。
1、推进园区基础设施建设。督促各产业园落实2017年9月至2018年12月园区基础设施工作方案，力争2018年莞韶园、华南装备园分别完成2亿元、其他园区分别完成1亿元以上基础设施投资目标。
2、加快园区配套设施建设。协助莞韶园以高新区创业服务中心为基础，将黄沙坪创新园整体申报国家级孵化器；大力扶持发展包括院士工作站、工程研发中心等产业配套设施。整合利用各产业园周边现有教育、医疗、公交等资源，加快完善园区公共服务。
3、加大招商引资力度。协助加强各园区招商工作的协调督导，力争2018年全市园区新签约工业项目100个，其中亿元以上项目30个，合同投资额200亿元以上。
4、利用省调整生态发展区产业准入负面清单的契机，围绕水性涂料等符合准入条件的精细化工行业，进一步做大做强翁源、南雄产业园。
5、强化园区统计工作。加强对各产业园统计工作的培训指导，加快园区新动工项目、新上规企业的入库效率，保障企业数据实事求是，应统尽统，做好园区运行监测分析，掌握园区运行态势。
6、加强园区土地统筹，协助国土部门指导督促各县（市、区）加大盘活、收储土地力度。出台园区标准厂房建设奖励办法，鼓励园区规划一定的区域统筹用于标准厂房建设，吸引小微企业落户园区。协调园区项目用地、用林申请给予优先办理，并在指标定额上予以倾斜。配合在市区范围开展园区土地利用专项清理工作，对违规占用土地、违规改变土地性质、长期闲置土地、低效用地、空置厂房、土地出让不规范等问题进行整治。
（六）优化企业服务。
1、加大帮扶企业力度。继续落实市领导挂点联系企业制度，按月度深入挂点企业调研，及时收集企业诉求并转交相关部门办理。完善和推广应用“政企通”服务平台，畅通企业诉求即时反映渠道，实时全程展示部门办理诉求动态。加大帮助企业排忧解难力度，坚持问题导向，找准企业的“忧”和“难”，每个月集中解决一批企业在落地、经营过程中遇到的困难问题。
2、加大降低企业负担力度。切实贯彻降成本政策措施，牵头组织“省实体经济十条”和《韶关市降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施》宣讲培训活动，组织培训宣传10场以上，受训企业1500家以上。牵头组织政策措施落实情况的监督检查，委托第三方机构对政策实施效果进行评估，常态化了解评估企业生产经营成本情况。
3、围绕中小企业融资、用工、用地、物流等难题，深入开展专题调研，分析查找问题症结，针对共性问题研究提出解决方案或政策建议。
4、完善中小企业服务体系，进一步做强市县两级“1+10”示范性公共服务平台，发挥省计划安排我市500万元“中小企业服务券”的扶持引导作用，为企业提供高效便捷的信息咨询、经营管理、融资担保、技术诊断和市场开拓等方面服务。
5、加强企业家队伍建设。实施“韶关企业管理标杆培训计划”，全年培训辅导50名企业家，打造一批管理标杆企业。与韶关电视台合作，跟踪拍摄制作系列电视节目“企业变形记”，宣传企业管理标杆的作用与成效。围绕重点产业，加强对行业协会建设的指导支持，促进行业自律、协作互助、抱团发展。
（七）推进节能降耗。
1、充分发挥能耗大数据平台作用，加强节能预警调控和节能执法监察，确保实现我市节能目标任务。
2、推进变压器能效提升和改造工作，继续配合做好节能减排财政政策综合示范城市工作，推进重点企业清洁生产。
3、推进电力体制改革。组织企业申报电力用户，协调争取对我市电力体制改革工作的支持。
（八）促进两化融合。
1、推进信息基础设施建设。编制实施《韶关市通信基础设施建设专项规划（2017-2030年）》，推动通信运营商加大基础设施投入，推进宽带网络建设，完成省下达的建设目标任务。
2、推进制造业重点领域两化融合。引导企业开展机器设备和生产流程自动化、网络化、智能化改造，推进生产线数字化改造。组织申报国家、省级信息产业发展、生产性服务业专项扶持资金，并做好扶持项目的监督管理。
3.推动“企业上云”。扶持工业企业培育互联网型工业设计、互联网制造、智能工厂、供应链智能化管理等制造业与互联网融合发展新模式。
（九）完善工作机制。
1、建立季度工业运行分析例会制度。联合市统计局每季度组织召开一次由县（市、区）经信和统计部门、产业园、有关重点企业参加的经济运行分析会，及时交流运行情况，分析存在问题，研究应对措施。
2、完善重点目标任务督导通报机制。每月对各县（市、区）、各产业园工业增加值增长、下滑企业的止跌回升、培育规上企业、工业和技改投资、园区发展和节能降耗等指标任务完成进度实施跟踪督导，并对完成进度情况进行通报。
3、完善不同类型企业定期沟通机制。定期组织召开重点企业、高成长性企业、经营困难企业座谈会，及时掌握企业运行动态，梳理企业的困难问题和意见建议，有针对性的制定实施帮扶措施。
4、建立健全园区工作绩效考核机制。重点加强园区基础设施、招商引资及产出效益等经济指标考核，对考核结果排名靠前的园区实行资金及用地指标等奖励，对排名靠后的园区及所在县（市、区）政府主要领导实施约谈。
（十）加强干部队伍建设。
1、提升干部队伍政治素质和廉洁意识。组织党员干部开展多种形式的宣贯培训活动，深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，开创韶关经信工作新局面。严格落实党风廉政建设责任制，完善教育引导和监督约束机制，保持干部队伍清正廉洁的良好风尚。
2、提升干部队伍能力素质。有计划、分批次组织干部参加不同类型的学习培训、考察调研、交流研讨，不断提升干部队伍业务能力和工作水平。要求干部深入园区、深入企业、深入项目调查研究，了解新情况，研究新对策，解决新问题，切实改变工作推进方式上的简单化倾向。健全“一对一”的联系培养机制，做好年轻干部的传帮带工作，加快培养储备年轻后备力量。
3、提高干部队伍执行力。充分发挥局机关阳光效能微平台作用，强化局机关干部工作责任心和紧迫感，确保各项工作任务尽快落实。强化重点任务定期跟踪督办机制，通过采取对未按时办结或进展缓慢的及时向分管领导、主要领导汇报的“强制手段”，增强干部的责任意识和担当精神，消除“中梗阻”，提高执行力。
4、营造干事创业浓厚氛围。完善局机关内部管理制度和作风建设制度，强化激励约束，推动机关工作高效有序运行。建立科室工作交流制度，推进科室间工作的相互协作，形成工作合力。以实绩论“英雄”，把业绩突出、作风过硬的干部选拔任用到合适的岗位上，激发干部职工干事创业的热情。
三、收入预算说明
2018年局财政经费收入预算8236.79万元，预算收入均为一般公共预算拨款。比上年增加4643.16万元，增加的原因是项目经费财政预算7270万元，比上年增加4946万元所致。
四、支出预算说明
2018年局预算支出8236.79万元，预算支出均为一般公共预算拨款支出。
一般公共预算拨款支出8236.79万元，含：基本支出966.79万元，项目支出7270万元（均为全市性项目），具体支出如下：
1、基本支出966.79万元，占预算支出11.73%，比上年减少302.84万元，减少23.88%减少的原因是：局退休人员经费自2017年10月起，由市社保局统筹，不在列入部门预算。其中：工资和福利支出603.62万元，对个人和家庭补助支出184.74万元，商品和服务支出178.43万元。
2、项目支出7270万元，占预算支出的88.27%，与上年预算数2324万元相比，增加4946万元，增幅212.82%，主要是新增了市级工业园区发展专项资金5000万元。具体项目：一是市级工业和信息化发展资金7000万元，该资金主要用于扶持全市中小企业、园区的发展。二是全市节能专项资金200万元，该资金主要用于全市节能工作。三是市级盐业储备专项经费70万元，该资金专项用于我市盐业安全储备的支出。
五、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算24.40万元，与上年决算数相比减少8.92万元，减少幅度26.77%，原因是减少了因公出国（境）费的支出。经费来源均是一般公共预算拨款。按具体项目分：因公出国（境）支出10万元，公务车辆购置费及运行维护支出9.1万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.1万元），公务接待费支出5.3万元。
五、机关运行经费的说明
2018年，局机关运行经费178.43万元，包括：办公费45万元，印刷费5万元，手续费.1.5万元，水费2万元。电费6万元，邮电费6万元，物业管理费3.5万元，差旅费40万元，维护费5万元，会议费6万元，培训费3万元，公务接待费5万元，劳务费3万元，委托业务费5万元，工会经费8万元，福利费0.97万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用26.46万元，其他商品和服务支出3万元。
六、专业名词解释
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市经济和信息化局
2018年2月6日
附件1：部门预算公开目录.doc
附件2：财政要求套表(6张）.xls
附件3：公开表4-部门基本支出表.xls
附件4：公开表5-部门项目支出表.xls
附件5：公开表7-一般公共预算支出表.xls
附件6：公开表8-一般公共预算基本支出表.xls
附件7：公开表9-一般公共预算项目支出表.xls
