一、部门基本情况
(一)机构设置、职能
根据工作职责,我局设置12个内设机构,含10个业务科室,2个内设二级局(市中小企业局、市大数据管理局)。主要职能:贯彻国家、省有关经济和信息化的方针政策和法律法规,研究提出全市新型工业化发展战略,推进信息化和工业化融合;对工业、信息业运行做好动态监测、信息发布;做好我市工业企业固定资产技术改造、创新工作;做好全市节能、园区发展、企业数据采集等工作。
(二)人员构成情况
市经信局是负责促进我市经济发展的政府工作部门,现有编制53名,其中行政编制48名,工勤编制5名;在职实有人数47人,离退人数52人,含退休47人,离休5人。实有人数共计99人。
(三)预算年度工作任务
完成2017年我市各项经济增长指标,促进我市经济较快发展。
二、收入预算说明
市经信局2017年收入预算3593.63万元,含:全市性项目支出2324万元,属我局预算收入实际数1269.63万元。我局预算收入3593.63万元均是一般公共预算拨款,经费拨款3593.63万元。
2017年预算数3593.63万元,比2016年7293.37万元,减少50.73%,主要原因是2017年项目经费预算比2016年减少4000万元所致。
三、支出预算说明
2017年预算支出3593.63万元,其中全市性项目支出2324万元,属我局预算支出为1269.63万元,预算支出数均为经费拨款。
2017年支出预算按用途划分:
(一)基本支出1269.63万元,占预算拨款的35.34%,其中:工资和福利支出469.55万元,商品和服务支出199.85万元,对个人和家庭补助支出600.23万元。
(二)项目支出2324万元,占预算拨款的64.66%,其中:市级节能专项资金200万元,市级中小企业扶持专项资金2000万元,韶关市盐业储备专项资金124万元。
四、“三公经费”预算情况
2017年,我局“三公经费”预算支出46万元,预计与2016年决算数持平,资金来源均是财政拨款;按具体项目分,因公出国费用支出9万元,公务车辆购置及运行维护支出20万元(均为运行维护费),公务接待费用支出11万元,会议费6万元。
2017年,我局将严格执行财政部门下达的财政预算,厉行节约,从严控制各项支出,特别是“三公经费”支出,确保只减不增,做到年度预算收支平衡,确保我局各项工作运转,促进我市经济又好又快发展。
附件:部门预算公开目录.doc
部门预算公开表格.xls